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融安县科学技术局2018年部门决算公开
融安县科学技术局
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县科学技术局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县科学技术局
2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县科学技术局概况
一、主要职能
融安县科学技术局是独立的科技行政管理部门，二层机构有科技情报研究所
科技局基本职能为：一是组织贯彻执行国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规；负责提出本县科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策；推动本县科技创新体系建设，提高本地区科技创新能力。二是组织编制本县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织编制和实施本县重大科技项目，重点科研试验基地的计划；三是组织开展深化科技体系改革，指导、推进本县科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；负责提出制订本县科技政策的建议，推动科技政策和法规建设；四是负责组织本县高新技术研究发展计划，科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定和组织实施。五是强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责组织本县工业科技计划的制定与组织实施；指导本县科技创新工作的实施；六是负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发经费的管理与安排；七是负责管理本县科技成果、科技保密等工作；八是牵扯头负责本县的科技普及工作，制定本县科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责本县科普工作联席会议办公室工作；九是负责管理本县科技信息、科技信息网；审核科研机构的组建；管理科技统计工作；十是指导、协调县直各部门、乡（镇）的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨乡（镇）的科技工作，推动行业的科技进步；指导本县科技兴乡（镇）工作；十一是管理本县知识产权工作。下设科学技术情报研究所（生产力促进中心）。科技情报所的主要职能是：负责全县科技情报及科技信息的管理工作；负责科技情报、科技信息及专利信息的收集、整理、归档、存档及保密工作；负责技术市场管理工作，监督检查技术合同法的实施，参与管理技术仲裁，管理科技无形资产评估；紧密结合我县经济和社会发展需要，为县委、县人民政府提供情报资料和决策依据，当好领导参谋。
二、部门决算单位构成
融安县科学技术局行政编制5人，实际人数年初数为7人，年末数为5人，分别为：副处1人，正科3人，副科1人。行政退休年初数13人，年末数15人。科技情报所事业编5人，实际人员年初数5人，年末人数5人，分别为中级3人，初级1人，员级1人。事业退休年初2人，年末2人。
第二部分：融安县科学技术局2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
212.42 |
一、科学技术支出 |
181.32 |
|
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
7.28 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
14.28 |
|
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、农林水支出 |
3.00 |
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
5.77 |
|
|
本年收入合计 |
212.42 |
本年支出合计 |
211.65 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
0.10 |
年末结转与结余 |
0.87 |
|
|
收入总计 |
212.52 |
支出总计 |
212.52 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
212.42 |
212.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
182.10 |
182.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
126.36 |
126.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
126.36 |
126.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
211.65 |
152.81 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
182.10 |
125.48 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
126.36 |
125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
126.36 |
125.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
39.34 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
39.34 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
212.42 |
一、科学技术支出 |
11 |
181.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、社会保障和就业支出 |
12 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
13 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、农林水支出 |
14 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
15 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
6 |
212.42 |
本年支出合计 |
16 |
211.55 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
7 |
0.00 |
年末结转和结余 |
17 |
0.87 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
8 |
0.00 |
|
18 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
9 |
0.00 |
|
19 |
|
||
|
合计 |
10 |
212.42 |
合计 |
20 |
212.42 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
211.55 |
152.81 |
58.74 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
181.22 |
125.48 |
55.74 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
125.48 |
125.48 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
128.75 |
302 |
商品和服务支出 |
75.54 |
|
30101 |
基本工资 |
42.35 |
30201 |
办公费 |
4.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.90 |
30202 |
印刷费 |
0.34 |
|
30103 |
奖金 |
36.50 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.78 |
30206 |
电费 |
0.62 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.24 |
30207 |
邮电费 |
1.42 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.79 |
30211 |
差旅费 |
7.18 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.77 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.84 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
|
30305 |
生活补助 |
6.70 |
30218 |
专用材料费 |
1.52 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.57 |
30226 |
劳务费 |
16.65 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
35.00 |
|
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30229 |
福利费 |
0.33 |
|
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0.35 |
|
|
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30239 |
其他交通费用 |
5.42 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.83 |
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人员经费合计 |
136.02 |
公用经费合计 |
75.54 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.18 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.78 |
0.86 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.51 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
融安县科学技术局2018年没有没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：融安县科学技术局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计212.52万元，支出总计212.52万元，与2017年相比，收、支分别减少41.95万元、41.95万元，分别下降16.49%、16.49%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计212.52万元，其中：财政拨款收入212.42万元，占比99.95%；年初结转和结余0.10万元，占比0.05 %。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计212.52万元，其中：基本支出 152.81万元，占71.90%；项目支出58.84 万元，占27.69 %；年末结转和结余0.87万元，占0.41%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计212.42万元、212.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少了24.92 万元、24.92万元，下降10.50%、10.50 %。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
本部门2018年度财政拨款支出211.55万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年相比，财政拨款支出减14.60万元，下降6.46 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出211.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出181.22万元，占85.66%； 社会保障和就业支出7.28万元，占3.44%；医疗卫生与计划生育支出14.28万元，占6.75%；农林水支出3.00万元，占1.42%；住房保障支出5.77万元，占2.73%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为186.15万元，支出决算为211.55万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017、2018年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费、2018年6-11月扶贫满勤绩效奖励、2017年普工干部优秀人员奖励、2018年1-11月行政事业单位伙食补助、2018年1-12月公务员通讯补贴、2018年离退休人员春节慰问金、2018年中秋扶贫慰问金、2018年科技局退休人员一次性房屋修缮费、2018年科技局退休人员独生子女补助、2018年离退休生活补助、2018年调增的社保缴费补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，涉及项目有富民强县特色中药材项目和科技特派员项目以前年度财政拨款结转资金。其中：
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.65万元，支出决算为126.36万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，如2018年6-11月扶贫满勤绩效奖励、2017年普工干部优秀人员奖励、2018年1-11月行政事业单位伙食补助、2018年1-12月公务员通讯补贴、2018年离退休人员春节慰问金、2018年中秋扶贫慰问金、2018年科技局退休人员一次性房屋修缮费、2018年科技局退休人员独生子女补助。
2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是，年中增加使用了以前年度富民强县特色中药材项目和科技特派员项目财政拨款结转资金，但发明专利专项工作经费、双创和高新技术企业建设项目已完成当年绩效考评目标，经费未使用完。
3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017、2018年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为6.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算2018年离退休生活补助。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险由财政统一支出缴费。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.29万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的58.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。
8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.32万元，支出决算为4.13万元。决算数小于预算数的主要原因是年中有行政人员退休。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.16万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是财政对事业单位医疗预算较充足。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.57万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的218.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，退休人员公务员医疗补助及住院附加险。
13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，2018年“融安县广西香杉产业创新创业大赛”经费。
14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.32万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的55.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中有在职人员退休。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出152.81万元，其中：
人员经费136.01万元，主要包括：基本工资42.35万元、津贴补贴25.90万元、奖金36.49万元、伙食补助费2.78万元、职工基本医疗保险缴费6.24万元、公务员医疗补助缴费7.79万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金5.77万元、其他工资福利支出0.84万元、生活补助6.70万元、其他个人和家庭的补助支出0.57万元。
公用经费16.80万元，主要包括：办公费2.89万元、手续费0.007万元、电费0.62万元、邮电费1.43万元、差旅费3.99万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.11万元、培训费0.17万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.12万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出0.83万元。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，支出决算为0.85万元，完成预算的26.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的14.58%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的65.01%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本年报废公务用车一辆，且本年公务用车使用率下降，公务用车运行维护费减少。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.54万元，下降38.73%，其中：因公出国（境）费支出决 算无变动，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降73.57%；公务接待费支出决算增加0.42万元，上升492.41%，主要原因是由于工作需要来函接待次数及人数增多。
因公出国（境）费支出较上年无变动，均为0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年报废公务用车一辆，且厉行节约原则，本年公务用车使用率下降，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出增加的主要原因是由于工作需要来函接待次数及人数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.35万元，占40.48%；公务接待费支出决算0.51万元，占59.52 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.35万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.35万元。主要用于购买车辆保险。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.51万元。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出0.51万元。主要用于因开展工作需要的来函接待。2018 年共接待国内来访团组5个、来宾40人次
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。
九、2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金28万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据2018年度高新技术企业年度保有量指标绩效考评核验标准，完成了2018年度高新技术企业年度保有量5家的任务。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出16.80万元，比2017年减少3.34万元，下降16.58%，减少原因是厉行节约原则减少财政开支，且本年有在职人员退休。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.51万元，其中：货物支出0.13万元、服务支出0.38万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号