共青团融安县委员会

2018年部门决算 

目    录

第一部分： 共青团融安县委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 共青团融安县委员会 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 共青团融安县委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

           第四部分：名词解释

 第一部分： 共青团融安县委员会 概况

一、主要职能

共青团融安县委员会是中共融安县委领导下的先进青年的群团组织，是全县共青团组织的领导机关，其主要职能是：

（一）据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（四）开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（五）开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（六）调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

（七）加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部进行选拔、考核及培训。

（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（九）搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

（十一）承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为群众团体独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变化。

 第二部分： 共青团融安县委员会  2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

第三部分： 共青团融安县委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计72.20万元，支出总计72.20万元，与2017年相比，收、支分别减少42.94万元、42.93万元，分别下降59%、59%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计72.20万元，其中：财政拨款收入72.20万元，占比100 %；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计72.20万元，其中：基本支出50.27万元，占70%；项目支出21.93万元，占30%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计72.20万元、72.20万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少42.94万元、42.93万元，下降59%、59%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出72.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增（减）42.93万元，增加（下降）59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出72.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.77万元，占91%；社会保障和就业（类）支出0.17万元，占0.24%；住房保障（类）支出3.10万元，占4.30 %；医疗卫生与计划生育支出3.15万元，占4.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为60.81万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为51.88万元，支出决算为65.77元，完成年初预算的126.77%。决算数大于预算数的主要原因是因为工资奖金增加约10.4万元，其他工资福利增加西部志愿者工资社保费合计5.02万元，增加伙食补助和满勤奖约1.48万元，减少项目“青年之家”3万元所致。

2.社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的4.16%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出比预算减少，是因为预算有在职人员养老金39542.8元，实际却没有缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的127.53%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出比预算增加，主要是因为社保缴费基数增加而公务员医疗补助缴费增加造成。

4.住房保障支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加是因为当年增加了绩效奖扣缴额。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出72.20万元，其中：

人员经费28.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费7.10万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.089万元，完成预算的37.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.089万元，完成预算的37.08%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.011万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少    0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降11%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.089万元，占37.08%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出    万元、境外业务培训支出0万元；忌以人名表述方式 ）

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.89万元。其中：

国内公务接待支出0.89万元。主要用于接待。2018 年共接待国内来访团组2个、来宾10人次

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  （本单位无此类项目） 

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  万元、    万元。与2017年相比，收、支总计各增加    万元，增长  %。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为    万元，支出决算    万元，完成年初预算  %，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有    ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为    万元，支出决算为    万元，完 成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是……..

     2……..

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  个，二 级项目  个，共涉及预算资金  万元，自评覆盖率达到   %） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出38.82万元，比2017年增加1.76万元，增长4.74%，增加的主要原因是新增了午餐补助。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额3.36万元，其中：货物支出3.36万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。