目    录

第一部分：融安县直工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县直工委2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县直工委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县直工委概况

1．主要职能。

一是负责在县直机关、企事业单位宣传和执行党的各项路线、方针和政策，执行党中央、上级党委和本委的决议，充分发挥县直机关、企事业单位党组织的战斗堡垒和广大党员的先锋模范作用，为全县经济建设服务。二是指导县直机关、企事业单位党支部开展各项工作，组织广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和党的路线、方针、政策和决议，学习科学文化知识和业务知识，提高党员理论水平和综合素质。三是对县直机关、企事业单位党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，指导党支部建立健全党的各项组织制度，坚持和完善党的组织生活，积极开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。四是抓好县直机关、企事业单位党务干部和入党积极分子的培训工作，审批和发展新党员、党中的转正、党员组织关系的接转、党费的收缴以及党（总）支部的换届工作，完成县委和组织部门下达的各项党建工作任务。五是抓好县直机关、企事业单位的党风廉政建设，教育广大党员遵纪守法，负责对一般党员的违纪行为按照《中国共产党章程》《党纪》进行处理。六是完成县直机关民兵整组和征兵工作。七是完成县委和政府分配的各项中心工作。

2．机构情况：本单位为共产党独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变化。

3．人员情况：年末编制数6人，全都是行政编制；年末实有人数6人。退休人员当年转社保发工资，故年末无退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、以加强政治理论学习为先导，全面提高县直属机关党员干部的整体素质

（1）组织各基层党组织深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六全会和区、市、县委全会精神。深化理论武装工作，以新理念、新思想、新举措指导实践，加强党员干部思想和能力建设，提升机关党建工作水平。

（2）“两学一做”学习教育务实有效，发挥党员先锋模范作用。全年共举办“两学一做”学习教育专题党课1期、微型党课示范课1期，“时代前沿”系列讲座3场，受益党员2000多人。组织县直200多个党支部深入乡镇、村（社区）开展活动，为群众办好事实事500余件，落实帮扶资金1000多万元。

（3）扎实推进“三个年”活动，县直机关全体党员干部精神面貌明显改观。“七一”期间开展庆建党98周年系列活动，不断丰富党员活动内容，增强广大党员干部的党性意识，培育守纪律、讲规矩的优良作风。

2、规范基层组织建设，不断增强机关党组织创造力凝聚力战斗力

（1）抓好抓实机关党建工作，提升党建工作水平。一是召开2018年党建工作座谈会和党建工作会。二是健全基层组织体系，调整充实支部班子27个，新成立党（总）支部4个，发展新党员54名，预备党员转正50名，同时做好直属机关评先评优工作。三是办理党组织关系转接256人，共收缴党费76万余元。四是率先完成基层党组织及党员信息采集和录入工作。

（2）扎实推进服务型党组织建设，加强培训力度。举办党务干部、党员发展对象及党员培训班各1期，培训党务干部200多人次、党员发展对象80多人次，党员600多人次。

（3）积极组织慰问及党员志愿者服务活动、城乡党组织结对共建活动。全年共慰问老党员、生活困难党员300多人次。共组织县直200多个党支部深入乡镇、村（社区）开展活动，为群众办好事实事500余件，落实帮扶资金1000多万元。

（4）严肃党内生活制度。健全党建各项制度，认真落实“三会一课”等各项党组织生活制度。推行“党员活动日”，保障党组织活动内容和时间，发挥党员带头求真务实、创先争优的优良作风。

（5）扎实开展党建检查督导工作。认真对照上级巡视组提出党建的整改要求，对所管辖的机关单位、企事业单位和“两新”党组织进行党建工作检查和督导，进一步严格落实抓基层党组织建设主体责任，并不断丰富党建内容和形式，打造特色亮点，把党建工作“做实、做细、做硬”。

（6）切实抓好县直机关武装工作。一是按照县人武部2018年民兵整组的工作安排，调整组建了7个基干民兵分队，共300多人。二是做好征兵工作，完成县人武部下达征集新兵任务。三是按时按质完成兵役登记工作，共登记18周岁男性公民160人，完成率100%。

第二部分：融安县直工委 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

 融安县直工委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融安县直工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

财政拨款收入总计79.79万元，支出总计73.79万元，与2017年相比，收、支分别增加10.52万元、10.52万元，分别增加15.19%、15.19%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计79.79万元。

1．财政拨款收入79.79万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入0 万。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6．其他收入 0 万元。     

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计79.79万元，其中：基本支出73.79万元，占92.48%；项目支出6万元，占7.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

1．一般公共服务（类）70.49万元：主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务70.49万元，其中，行政运行70.49万元，一般行政管理事务6万元。

2．社会保障和就业（类）0.92万元：主要用于财政对社会保险基金的补助和融安县直工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，其中财政对生育保险基金的补助0.15万元，行政事业单位离退休0.6万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.35万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）6.34万元：主要用于本单位工作人员医疗保障6.34万元，其中，行政单位医疗保障3.24万元，公务员医疗补助3.10万元，其他计划生育服务事务0万元。

4.住房保障支出（类）2.043.11万元：主要用于本单位工作人员住房改革支出2.04万元，其中，住房公积金2.04万元。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计79.79万元、69.2779.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计分别增加10.52万元、10.52万元，分别增加15.19%、15.19%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出79.79万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加15.19万元，增加15.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出79.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.49万元； 教育（类）支出    0万元；科学技术（类） 支出0万元；社会保障和就业（类）支出0.92万元；医疗卫生与计划生育（类）支出6.34万元； 住房保障（类）支出2.04万元。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出73.79万元，其中：

 人员经费64.57万元，主要包括：基本工资21.70万元、津贴补贴14.39万元、奖金16.26万元、其他社会保障缴费9.16万元、退休费0万元、生活补助0.63万元、奖励金0.4万元、住房公积金2.04万元；

公用经费9.22万元，主要包括：办公费1.29万元、电费0.39万元、邮电费0.23万元、差旅费1.53万元、公务接待费0.20万元，劳务费0.09万元，其他交通费用5.28万元，其他商品和服务0.21万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.20万元。

4.2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.05万元，增加33.33%，其中：公务接待费支出决算增加0.05万元，增加33.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.20万元。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本部门 2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的33.33%，按进度拨付。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

“七一”活动经费主要用于开展县直机关七一活动各项支出，使七一活动各项工作得到保障。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出9.22万元，比 2017年增加1.93万元，增加26.47%，增加原因是各项办公用经费增加，差旅费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。