融安县水产畜牧兽医局

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县水产畜牧兽医局（部、部、委、局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水产畜牧兽医局（部、部、委、局、办）2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县水产畜牧兽医局（部、部、委、局、办）2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水产畜牧兽医局（部、委、局、办）概况

一、主要职能

一、主要职能

本部门的主要职能是贯彻执行国家、自治区和市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；推广良种良法；重大动物疫病疫情测报及防疫与控制工作；负责动物及动物产品检验检疫和卫生质量安全监督管理工作；负责畜牧产品、水产品质量安全和兽药、渔药的经营监督管理工作；负责兽医医疗器械的使用进行监管。组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产；负责渔政监督和渔业的管理工作，渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产品资源的合理开发利用；承办本行业技术项目的实施工作。

二、部门决算单位构成

本部门设立机构包括局机关、县动物卫生监督所等6个二层单位以及12个乡镇水产畜牧兽医站。在职职工年末人数103人。其中包括：局机关8人；县动物卫生监督所29人；县动物疫病防控中心12人；县畜牧管理站3人；县渔业推广站4人；县渔政站4人；县鱼种场8人；12个乡（镇）水产畜牧兽医站35人。

第二部分：融安县水产畜牧兽医局（部、委、局、办） 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（部、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

融安县水产畜牧兽医局（部、委、局、办）没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据

第三部分：融安县水产畜牧兽医局（部、委、局、办）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计447.62万元，支出总计460.67万元，与2017年相比，收、支分别减少1022.81万元、1400.98万元，分别降低69.56%、75.25%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计447.62万元，其中：财政拨款收入447.62万元，占比100 %；事业收入0万元，占比0 %；上级补助收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比0 %；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计460.67万元，其中：基本支出401.78万元，占87.22%；项目支出58.89万元，占12.78%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计447.62万元、460.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少887.27万元、1304.02万元，降低66.47%、73.89%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出460.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减 1280.16万元，下降73.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出460.67万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出430.28万元，占93.40%； 住房保障（类）支出30.39万元，占6.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为460.67万元，支出决算为460.67万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水（类）。年初 预算为430.28万元，支出决算为430.28万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障（类）。年初 预算为30.39万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出460.67万元，其中：

人员经费441.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费19.36万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14.44万元，下降94.70%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算减少11.36万元，下降100 %；公务接待费支出决算减少14.44万元，下降94.70 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是两年都无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位取消，本年无支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位取消 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.34万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于0 。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.34万元。主要用于上级单位检查 。2018 年共接待国内来访团组39个、来宾455人次。接待上级单位检查。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0

万元、 0万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.92 万

元，增长0%。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0 万元，完成年初预算0%。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到 0 %。本单位已经取消。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。单位已经取消。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 9.67万元，比2017年减少48.18 万元，降低83.28 %，增减少原因是本单位已经取消。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 0万元，其中：货物支出0 万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车2辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。