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2018年度融安县残疾人联合会部门决算
2018年度
融安县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分：融安县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度残疾人联合会部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2018年度残疾人联合会部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
九、2018年度预算绩效情况说明。
十、其他重要事项的情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：融安县残疾人联合会概况
一、主要职能
1、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。
2、制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。
3、制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。
4、组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。
7、会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。
8、负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。
9、举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。
10、及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。
11、指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业交流和合作。
12、承办县委、县政府和市残联的有关活动。
二、部门决算单位构成
融安县残疾人联合会是财政全额拨款参公事业单位，内设一个二层机构：融安县残疾人康复和就业服务站。
第二部分：2018年度残疾人联合会决算报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经》费支出决算表
《政府性基金预算拨款收入支出决算表》
|
一、收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：融安县残疾人联会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
439.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
369.65 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
11.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
62.70 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
439.10 |
本年支出合计 |
50 |
445.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
7.73 |
年末结转和结余 |
52 |
1.20 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
446.83 |
总计 |
54 |
446.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
二、收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：融安县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
439.10 |
439.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.25 |
364.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
351.66 |
351.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
73.66 |
73.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
76.94 |
76.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
144.76 |
144.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
三、支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：融安县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
445.62 |
104.37 |
341.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
369.64 |
91.09 |
278.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
357.06 |
78.50 |
278.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
76.94 |
0.00 |
76.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
144.76 |
0.00 |
144.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
56.85 |
0.00 |
56.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
62.70 |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
62.70 |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
62.70 |
0.00 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：融安县残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
377.60 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
61.50 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
369.65 |
369.65 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
62.70 |
0.00 |
62.70 |
|
本年收入合计 |
22 |
439.10 |
本年支出合计 |
49 |
445.62 |
382.92 |
62.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
7.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.20 |
1.20 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
6.53 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
1.2 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
446.83 |
总计 |
54 |
446.83 |
384.12 |
62.70 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：融安县残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
382.92 |
104.37 |
278.55 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
369.64 |
91.09 |
278.55 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
357.06 |
78.50 |
278.55 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
|||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
76.94 |
0.00 |
76.94 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
144.76 |
0.00 |
144.76 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
56.85 |
0.00 |
56.85 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：融安县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
76.82 |
302 |
商品和服务支出 |
9.81 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.24 |
30201 |
办公费 |
0.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.94 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.74 |
30211 |
差旅费 |
2.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.90 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
7.57 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.27 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.32 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
94.56 |
公用经费合计 |
9.81 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
第三部分：2018年度残疾人联合会部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计439.10万元，支出总计445.62万元，与2017年收入增加135.61万元；增幅44.68%，支出增加64.03万元，增幅16.78%。
二、2018年度收入决算情况
2018年收入总计439.10万元，其中：财政拨款收入377.60万元，占比85.99%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入61.50万元，占比14.01%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计445.62万元。其中：基本支出104.37万元，占比23.42%；项目支出278.56万元，占比62.51%，其他支出（政府基金支）出62.70万元，占比14.07%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总决算377.60万元、382.92万元。与2017年收、支相比，财政拨款收、支总计各增加86.11万元、20.77万元，增长29.54%、5.74%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
本部门2018年度财政拨款支出382.92万元，与2017年财政拨款支出362.15万元相比，财政拨款支出增加20.77万元，增长5.74%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出382.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出369.65万元，占96.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出11万元，占2.87%，住房保障（类）支出2.27万元，占0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为137.52万元(因本部门年初预算进行调减），支出决算为382.92万元，完成年初预算的278.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），支出功能分类科目编码2080501。年初预算为1.20万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的241.66%，决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2081101。年初预算为54.55万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加，年中追加安排临聘人员工资财政拨款。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），支出功能分类科目编码2081102。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)，残疾人事业（款） 残疾人康复（项）支出功能分类科目编码2081104。年初预算为0万元，支出决算为76.94.万元，决算数大于预算数的原因是：年中上级追加拨款预算，增加残疾人生活费、医疗费。
5.社会保障和就业支出(类)，残疾人事业（款），残疾人就业和扶贫（项）支出功能分类科目编码2081105。年初预算为3.0万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的4825.33%。决算数大于预算数的原因是：年中上级追加拨款预算，增加残疾人生活补贴、救济费、医疗费。
6.社会保障和就业支出（类），残疾人事业（款），残疾人体育（项），支出功能分类科目编码2081106。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因：2018年没有开展残疾人体育活动。
7.社会保障和就业支出（类），残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），支出功能分类科目编码2081199。年初预算为30.72万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的185.06%。决算数大于预算数的原因是：年中上级追加拨款预算，增加残疾人生活补贴、医疗费、救济费。
8.财政对基本养老保险基金的补助（款），财政对其他基本养老保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082699。年初预算为8.64万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的101.62%。决算数与预算数基本持平。
9.财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101101。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）, 财政对其他基本医疗保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2101299。年初预算为3.24万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的105.56%，决算数与预算数基本持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出功能分类科目编码2210201。年初预算为5.03万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的45.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出104.37万元。基本支出：
人员经费94.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费9.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为1.91万元，完成预算的57.01%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，年初预算3万元，完成预算的52.00%；公务接待费支出决算为0.35万元，年初预算0.35万元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置及运行费和公务接待费决算数小于预算数的原因是：由于2018年底才购置车辆的保险费和其他费用，故未用完预算数。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.24万元，减少39.37%，其中：
公务用车购置及运行费2017年支出决算3.15万元，2018年支出决算数减少1.24万元，减少的主要原因是：2018年全年就购买车辆保险等费用，而2017年新增一辆车购买各项税费、车辆保险。
公务接待费2018年支出决算0.35万元，2017年支出决算数0.35万元，与2017年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次0。
2.公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.56万元。主要用于因公出行以及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.35万元。其中：
国内公务接待支出0.35万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访人员67人。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府基金财政拨款支出预算为0万元，支出决算为62.70万元。主要用于残疾人事业的彩票公益项目。2018年度政府基金支出决算数比2017年增加43.25万元，增加222.36%。
其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算62.70万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾人精准康复基本辅具适配项目和贫困残疾人家庭无障碍改造等。
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.7数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾人精准康复基本辅具适配项目和贫困残疾人家庭无障碍改造等。
九、2018年度预算绩效情况说明
2018年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款377.60万元，较年初预算增加万元。原因在于本年度人员工资增加，2017年绩效奖增加。绩效评价结果显示，上述支出绩效情况是理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出9.80万元，2017年机关运行经费支出14.20万元，比2017年减少了4.4万元，主要是2018年没有召开大型会议，没有会议费、场地租赁费等。
（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额21.17万元：公共设备购置0万元，专用设备购置21.17万元，基础设施建设0万元，货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至201年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；主要用于为残疾人服务：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
/KDFile/file/347074191/融安县残疾人联合会决算公开.doc
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