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融安县发展和改革局 2018年部门决算
融安县发展和改革局
2018年部门决算
目 录
第一部分： 融安县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 融安县发展和改革局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 融安县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县发展和改革局概况
一、 主要职能
第一部分：部门概况
一、单位概况
（一）主要职能
1、规划编制工作
（1）完成2018年国民经济和社会发展计划编制工作。
（2）完成2018年国民经济发展和计划报告。
（3）完成2018年度每季度的经济运行分析。
（4）完成2018年融安县扶贫生态移民实施方案。
2、项目投资工作
（1）加强固定资产投资工作，为经济发展提供后劲。
（2）抓重大项目投资工作。
（3）抓好项目前期工作。围绕打造柳州市次中心城市，做好项目前期工作，重点抓好水利、教育、旅游、城镇基础设施等方面项目的前期工作。
（4）抓好中央项目实施工作。2018年项目做好施工设计和评审等前期工作，并按期开工。
（5）项目融资工作。 。
积极向上争取国家补助资金8000万元以上；通过金融部门为中小企业融资3个亿以上；积极为易地扶贫搬迁工程等重点项目争取做好融资工作。
（6）提高服务水平，做好项目立项、备案、审批工作。
认真贯彻投资体制改革的有关决定，切实执行投资项目核准和备案办法。在项目审批过程中，既严肃项目审批要求，又积极开辟绿色通道，对审批材料不完整的，给予帮助协调，及时做好项目立项、投资登记备案工作，积极为企业做好服务。
（7）做好项目稽查工作。
创新督查机制，实行专项检查和联合检查有机结合。一是各专业部门结合工作实际开展专项检查，及时发现并协调解决存在问题；二是我局年内定期或不定期会同监察、审计、财政等部门对国家重大项目和重点项目稽查5次以上。
3、节能减排工作
一是继续加大淘汰落后产能力度，主要淘汰部分产能低下的砖厂。二是推进合同能源管理。三是重点发展低碳循环经济，延长农副产品加工产业链。四是加强公共机构节能减排。五是推动商业和民用节能减排。
4、党务工作
贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。
5、完成县委、县政府下达的各项工作。
对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为41人，其中行政编制22人，机关后勤编制5人，事业编制14人，实有财政供养人数39人，其中行政在职27人，事业在职12人。
第二部分： 融安县发展和改革局 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 5786.53 | 一、一般公共服务支出 | 5786.53 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
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| 五、文化体育与传媒支出 |
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| …… |
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|
| …… |
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本年收入合计 | 5786.53 | 本年支出合计 | 5786.53 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 | 565.84 | 年末结转与结余 | 565.84 | |
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收入总计 | 5786.53 | 支出总计 | 5786.53 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
合计 | 5,786.53 | 5,786.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,670.39 | 3,670.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,670.39 | 3,670.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 402.39 | 402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,172.94 | 3,172.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 87.06 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,805.95 | 1,805.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 914.63 | 914.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 908.55 | 908.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 850.73 | 850.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 850.73 | 850.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 80.89 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 78.89 | 78.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 |
合计 | 5,786.53 | 610.05 | 5,176.49 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,670.39 | 402.39 | 3,268.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,670.39 | 402.39 | 3,268.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 402.39 | 402.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 95.06 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,172.94 | 0.00 | 3,172.94 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,805.95 | 0.00 | 1,805.95 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 914.63 | 0.00 | 914.63 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 908.55 | 0.00 | 908.55 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 850.73 | 0.00 | 850.73 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 850.73 | 0.00 | 850.73 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 94.36 | 78.89 | 15.47 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 80.89 | 78.89 | 2.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 78.89 | 78.89 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：融安县发展和改革局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,786.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,670.39 | 3,670.39 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 53.59 | 53.59 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.50 | 46.50 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 87.06 | 87.06 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 1,805.95 | 1,805.95 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 28.68 | 28.68 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 94.36 | 94.36 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 5,786.53 | 本年支出合计 | 49 | 5,786.53 | 5,786.53 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 565.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 565.85 | 565.85 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 565.85 |
| 51 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
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| 26 |
|
| 53 |
|
|
总计 | 27 | 6,352.38 | 总计 | 54 | 6,352.38 | 6,352.38 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,786.53 | 610.05 | 5,176.49 | 565.85 | 3.56 | 562.28 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,670.39 | 402.39 | 3,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,670.39 | 402.39 | 3,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 402.39 | 402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 95.06 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,172.94 | 0.00 | 3,172.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.59 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 87.06 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,805.95 | 0.00 | 1,805.95 | 565.85 | 3.56 | 562.28 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 914.63 | 0.00 | 914.63 | 565.85 | 3.56 | 562.28 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 908.55 | 0.00 | 908.55 | 501.42 | 0.00 | 501.42 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 64.42 | 3.56 | 60.86 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 850.73 | 0.00 | 850.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 850.73 | 0.00 | 850.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 94.36 | 78.89 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 80.89 | 78.89 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 78.89 | 78.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 474.27 | 302 | 商品和服务支出 | 49.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 144.72 | 30201 | 办公费 | 1.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 79.61 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 112.70 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.34 | 30206 | 电费 | 3.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 7.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.49 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.12 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.66 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.46 |
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人员经费合计 | 560.64 | 公用经费合计 | 49.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.79 |
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| 5.4 | 2.39 | 4.02 |
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| 2.53 | 1.49 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 |
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款 |
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注：本单位无政府性基金收入。
第三部分： 融安县发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计 5786.53 万元，支出总计 5786.53 万元，与2017年相比，收、支分别减少376.5 万元、增加2442.71 万元，分别减少4.94 %、增长 40.79 %。年初结转565.85万元，年未结余565.85万元。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计 5786.53 万元，其中：财政拨款收入 5786.53 万元，占比 100% ，年初结转565.85万元。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计 5786.53 万元，其中：基本支出 610.03 万元，占 10.54 %；项目支出 5176.46 万元，占 89.45 %；年未结余565.85万元。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计 5786.53 万元、 5786.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1455.4 万元、减少 2643.83 万元，减少20.09 %、增长31.36 %。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出 5786.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2643.83万元，减少31.36 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出 5786.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3670.38 万元，占 63.42 %；社会保障和就业（类）支出53.59 万元，占0.92 %；节能环保支出87.06万元，占 1.50 %；城乡社区支出1805.95万元，占 31.20 %；农林水（类）支出 1805.95万元，占 62.87 %； 住房保障（类）支出 12.50 万元，占 0.14 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为 481.06 万元，支出决算为 5786.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有节能环保项目，城乡社区项目，农林水项目 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 478.06 万元，支出决算为 3670.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算
2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出 5786.53 万元，其中：
人员经费 474.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费 98.67 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.79 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 51.60 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2.53 万元，完成预算的 46.85 %；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 62.34 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.5万元，增加14.20 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出 决算增加0.13万元，增加50 %；公务接待费支出决算增加 0.37 万元，增加 33.03 %。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此公务需求 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此需求；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算 2.53 万元，占62.93 %；公务接待费支出决算1.49万元，占 37.06 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 2.53 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.53 万元。主要用于 车辆保险及车辆加油。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。
3.公务接待费支出 1.49 万元。其中：
国内公务接待支出1.49万元。主要用于各部门下来检查工作的接待 。
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、 0万元。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 402.38 万元，比 2017年增加 274.93 万元，增长 215.71 %，增加原因三局合并，人员增加。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 1.28 万元，其中：货物支出 1.28万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆；专业技术用车 辆；单价50万元 以上通用设备 台（套），单价100 万元以上专用设备 台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
2018年决算数.xls
桂公网安备 45022402000003号