融安县妇女联合会2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇女联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

1.代表和维护妇女权益，促进妇女平等。

2.团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展。

3.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督。

5.为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事、办好事。

6.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。

7.本单位精神文明建设与规章制度的建立健全。

8.承办县委、县政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

融安县妇女联合会

第二部分：融安县妇女联合会 2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表          单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计143.61万元，支出总计143.61万元，与2017年相比，收、支分别增加25.67万元、-5.33万元，分别增长21.18  %、-3.58%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计143.61万元，其中：财政拨款收入143.61万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0%；上级补助收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入 0万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

   本年支出总计143.61万元，其中：基本支出76.01万元，占52.93%；项目支出67.6万元，占47.07%；经营支出0万元，占0%.

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计143.61万元、143.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25.67万元、-5.33万元，增长21.18%、-3.58%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 143.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增（减）5.33万元，增加（下降）3.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出143.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.8万元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出14.06万元，占9.79%；卫生健康（类）支出6.85万元，占4.77 %；住房保障（类）支出0.91万元，占0.63 %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为69.24万元，支出决算为143.61万元，完成年初预算的207.41%。决算数大于预算数的原因：人员支出费用增加。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 科目编码2012901。年初预算为41.82万元，支出决算为121.80万元，完成年初预算的291.25%。决算数大于预算数的原因：人员工资增资和奖金增加。

2.一般公共服务（类）党群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），科目编码2012902 。年初预算为7.00万元，支出决算为57.35 万元，完成年初预算的819.29%。决算数大于预算数的原因：增加“儿童之家”项目支出。

3..一般公共服务（类）党群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），科目编码2012999。年初预算为0万元，支出决算为10.25万元。决算数大于预算数的主要原因是增加儿童之家项目建设费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），科目编码2080501。年预算为7.27万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的189.96%。决算数大于预算数的原因：退休生活补助、离休费增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），科目编码2082702。年初预算为0.11万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），科目编码2082703。年初预算为0.09万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是：实缴社保缴费基数含上年绩效奖，预算时仅是以工资收入作为基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目编码2101101。年初预算为2.15万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码2101103。年初预算为1.62万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的262.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出费用增加。

9.住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为3.44万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的26.45%。决算数小于预算数的主要原因是：财政补贴不及时到位所致。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.61元，其中：人员经费69.43万元，主要包括：基本工资18.85万元，津贴补贴12.16万元，绩效奖金12.87万元，其他社会保障缴费7.09万元，对个人和家庭的补助0.88万元，其他工资福利支出0.3万元，奖励金0.02万元，离休费10.91万元，退休费2.9万元，住房公积金0.91万元，办公费0.76万元，水费0.03万元，电费0.58万元，邮电费0.71万元，差旅费1.16万元，公务接待费0.03万元，工会经费0.21万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元

（三）公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数减少0.22万元，降低88%；上年支出数进行对比，减少0.18万元，降低85.71%。减少原因是节约开支。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出54.20万元，比2017年增加8.03万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、2018年度预算绩效情况说明

2018年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.2万元，占年初预算的2.23%。该款项3.2万元“六一”活动经费已经按照程序支出。其中支出举办县特教学校和实验幼儿园的慰问活动、县实验一小、县实验三小和长安镇二幼的文艺汇演活动共3.2万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度我单位机关运行经费支出12.95万元，比2017年增加6.21万元,增长92.13%，增加原因:2018年人员工资福利增加，经费增加 。

（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我单位共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。