中共融安县委组织部

2018年部门决算

目    录  

第一部分：中共融安县委组织部概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委组织部2018年部门决算报表  

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共融安县委组织部2018年度部门决算情况说明  

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

  第四部分：名词解释  

第一部分：中共融安县委组织部概况

（略） 

第二部分：中共融安县委组织部2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

第三部分：中共融安县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计5503.61万元，支出总计5503.61万元，与2017年相比，收、支增加4450.36万元，增长422.54%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计5503.61万元，其中：财政拨款收入5503.61万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。    

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计5503.61万元，其中：基本支出469.23万元，占8.53%；项目支出5034.38万元，占91.47%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计5503.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加  4450.36万元，增长422.54%。

   五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   （一）财政拨款支出决算情况。

   部门 2018 年度财政拨款支出5503.61万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加4450.36万元，增加422.54%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出5503.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1707.69万元，占31.03%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.69万元，占0.05%；农林水（类）支出2878.82万元，占52.31%； 住房保障（类）支出10.10万元，占0.18%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2018 年度财政拨款支出年初预算为531.31万元，支出决算为5503.61万元，完成年初预算的1035.86%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目支出有村集体经济项目发展资金，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为680.48万元，支出1707.69万元，完成年初预算的250.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为18.70万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的14.38%。决算数小于预算数的主要原因是社保支出减少。

  3. 卫生健康支出。年初预算为11.29万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的126.75 %。决算数大于预算数的原因是主要医疗支出增加。

4. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为890万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加村集体经济项目发展资金

5. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为2878.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加村集体经济项目发展资金

6. 住房保障支出。年初预算为10.78万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是调整公积金基数，金额减少。

7. 年末结转和结余。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出469.23万元，其中：

人员经费210.45万元，主要包括：基本工资50.26万元、津贴补贴45.33万元、奖金60.95万元、其他社会保障缴费0.91万元、退休费0万元、生活补助20.41万元、奖励金0万元、住房公积金10.10万元。

公用经费258.79万元，主要包括：办公费21.57万元、印刷费15.51万元、水费0.05万元、电费1.16万元、邮电费2.86万元、租赁费0.24、会议费5.39、差旅费14.86万元、培训费6.5万元、公务接待费0.94万元、其他交通费用14.88万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元，支出决算为0.94万元，完成预算的58.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的58.38%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.02万元，基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元。

     公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0.94万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.94万元。其中：

公务接待费支出0.94万元。主要用于接待上级业务主管部门及部分县区兄弟单位到本单位进行业务检查和交流学习。全年共接待来访外宾12批次，105人次。  

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  740万元、740万元。与 2017年相比，收、支总计各增加740万元，增长100%。

九、2018 年度预算绩效情况说明（绩效材料：附件1）

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年，中共融安县委组织部共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金1710万元，用于村集体经济项目发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年我单位项目专项资金实际情况良好，所需资金均能足额落实足额拨付到位，达到了预期目标。确保了2018年全县147个行政村村集体经济收入达标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出258.79万元，比 2017年增加226.45万元，增加原因我部2018年承担了全县的金桔节的开支150万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:

村集体经济发展项目绩效自评表和自评报告.pdf

村集体经济项目绩效自评表和自评报告.pdf  

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