中共融安县委宣传部

2018年部门决算

目    录

第一部分：中共融安县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委宣传部2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共融安县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委宣传部概况

一、主要职能

1．主要职能。县委宣传部是党的喉舌部门,肩负着全县宣传思想和新闻采访工作。

2．机构情况，融安县委宣传部（含新闻中心、网络中心）1个行政单位。

3．人员情况，现有编制19人，行政编制12人（其中工勤人员1人），事业编7人。在编人员15人。其中行政编制9人，管理的事业单位融安县新闻中心和网络中心在编人员6人。借调3人, 退休人员4人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：中共融安县委宣传部

第二部分：中共融安县委宣传部2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 457.07万元，支出总计458.22万元，与2017年相比，收、支分别增加170.31万元、 173.51万元，分别增长37%、37%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 457.07万元，其中：财政拨款收入457.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0；上级补助收入 0   万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入  0万元；占比 0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入万元，占比 0%。

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计458.22万元，其中：基本支出195.24万元，占43%；项目支出262.98万元，占57%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计457.07万元、 458.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加286.77万元、274.71万元，增长59.39%、60.94%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出458.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增 274.71万元，增加60.94 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出458.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出348.84万元，占76.13%； 教育（类）支出 50万元，占10.91%；文化体育与传媒（类）支出10万元，占2.18%；社会保障和就业（类）支出3.04万元，占0.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.43万元，占2.28%； 住房保障（类）支出7.31万元，占1.60%；其他（类）支出 28.6万元，占6.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为377.14万元，支出决算为458.22万元，完成年初预算的121.50%。决算数大于预算数的主要原因：2018年调整融安县机关事业单位工作人员基本工资标准和成立融媒体中心办公费用增加，人员经费增加，全县开展大型宣传活动增加。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301。年初预算为 59.02万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的295.58%。决算数大于预算数的主要原因是绩效的增加和发放。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2013302。年初预算为96.30万元，支出决算为   150.05万元，完成年初预算的155.81%。决算数大于预算数的主要原因是绩效的增加和发放。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2079902。年初预算为0万元，支出决算为10万元，增加的原因为加强县级融媒体中心建设。

4.社会保障和结业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的原因是发放离退休人员生活补助。

5.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的 100  %。

7.社会保障和结业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100  %。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为4.43万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预算数的原因为人员增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103。年初预算为3.09 万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出458.22万元，其中：

其中:基本支出195.24万元(工资福利支出：行政工资133.34万元,商品和服务支出40.74万元；对个人和家庭的补助：2.77万元，医疗保障支出11.08万元，公积金支出7.31) 项目支出234.38万元，行政事业类项目（基金）28.60万元，本年结转和结余15.9万元。

公用经费40.74万元，主要 包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算 1.2万元，占47.43%；公务接待费支出决算1.33万元，占52.57%。具体情况如下：  

    1.公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于公务用车车辆加油 。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出1.33万元。其中：

    外宾接待支出 0万元。

    国内公务接待支出1.33万元。主要用于宣传媒体接待。2018 年共接待国内来访团组26个、来宾120人次（必须说明）

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部20189年度政府基金预算财政拨款收入28.60万元、支出28.60万元。与2017中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算28.60万元，决算大于预算数主要原因：增加彩票公益金 。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.60万元。决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  个，二 级项目  个，共涉及预算资金  万元，自评覆盖率达到   %）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出    万元，比2017年增加    万元，增长  %，增（减）原因……

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额    万元，其中：货物支出    万元、工程支出    万元、服务支出    万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆****辆，其中：公务用车  辆；执法执勤用车  辆；专业技术用车  辆；单价50万元以上通用设备  台（套），单价100万元以上专用设备  台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。