目    录

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人大常委会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，受县人大常委会的领导，并对其负责。既是常委会的参谋部，又是整个常委会机关的服务部，在工作中，负责对县人民代表大会会议的筹备组织工作，负责筹备县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和县人大常委会召开，协调县人大常委会组织的视察、执法检查和其他全县性的重要活动,以及办理有关县人大常委会对干部人事任免事项，为县人民代表服务，积极宣传、贯彻党和国家的方针政策，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

二、部门决算单位构成

机构设置：设1个办事机构、2个专门委员伟和3个工作委员会。分别是：办公室、法制与内务司法委员会（含信访办公室）、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。 

第二部分：融安县人大常委会办公室 2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

本年收入合计649万元，其中财政拨款649万元，上年结转12.24万元，收入总计661.24万元；本年支出合计647.62万元，其中一般公共服务支出563.74万元；社会保障和就业支出16.25万元；医疗卫生与计划生育支出43.34万元；住房保障支出24.29万元；年末结转与结余13.62万元，支出总计661.24万元。与2017年相比，收、支分别减少81.21万元、78.36万元，分别下降12.51%、12.10%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计649万元，其中：财政拨款收入649万元，占比100%。其中：一般公共服务支出（人大事务）565.11万元，占比87.07%；社会保障和就业支出16.25万元，占比2.50%；医疗卫生与计划生育支出43.34万元，占比6.68%；住房保障支出24.29万元，占比3.74%。 

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计647.62万元，其中基本支出471.46万元（人大事务支出387.57万元；社会保障和就业支出16.25万元；医疗卫生与计划生育支出43.34万元；住房保障支出24.29万元），占72.80%。项目支出176.16万元（一般行政管理事务支出141.15万元；其他人大事务支出8.01万元），占27.2%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款649万元，本年收入合计649万元，年初财政拨款结转和结余12.24万元，收入总计661.24万元。2018年度一般公共服务支出563.74万元；社会保障和就业支出16.25万元；医疗卫生与计划生育支出43.34万元；住房保障支出24.29万元。本年支出合计647.62万元，年末结转和结余13.61万元，支出总计661.24万元。2018年收、支合计649万元、647.62万元，与2017年相比，收、支分别减少81.21万元、78.36万元，分别下降12.51%、12.10%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出647.62万元，其中人大事务支出563.74万元；社会保障和就业支出16.25万元；医疗卫生与计划生育支出43.34万元；住房保障支出24.29万元。项目支出176.16万元（一般行政管理事务支出141.15万元；其他人大事务支出8.01万元）。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.36万元，减少12.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出647.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出（人大事务）563.74万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出16.25万元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出43.34万元，占6.69%，住房保障（类）支出24.29万元，占3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为662.90万元，支出决算为647.62万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），科目编码2010101。年初预算为279.82万元，支出决算为387.57万元，完成年初预算的138.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事 务（项），科目编码2010102。年初预算为266.5万元，支出决算为141.15万元，完成年初预算的52.96%。决算数小于预算数主要原因是节约支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），科目编码2010104。年初预算为27万元，支出决算为27万元。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项），科目编码2010199。年初预算为0万元，支出决算为8.01万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人大事务。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），科目编码2080501。年初预算为38.37万元，支出决算为13万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目编码2080506。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），科目编码2082702。年初预算为0.77万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），科目编码2082703。年初预算为0.58万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），科目编码2100799。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目编码2101101。年初预算为14.39万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码2101103。年初预算为11.95万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的214.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为23.02万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调进。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出471.46万元，其中：

人员经费388.24万元，主要包括：基本工资104.80万元、津贴补贴90.69万元、奖金97.15万元、伙食补助6.76万元、职业年金1.52万元、职工基本医疗补助缴费17.15万元、公务员医疗补助25.68万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出4.94万元、退休费13.51万元。

公用经费83.21万元，主要包括：办公费29.90万元、印刷费5.60万元、邮电费3.77万元、差旅费17.16万元、公务接待费0.087万元、其他交通费用26.70万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.89万元，支出决算为6.36万元，完成预算的37.66 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.27万元，完成预算的41

.80%；公务接待费支出决算为0.087元，完成预算的4.60 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：  

1.公务接待费支出0.087万元，占比4.6%。

2.公务用车运行费6.27万元，占比41.80%。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金135万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果：上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出83.21万元，比 2017年增加14.91万元，增长17.92 %，增加原因下乡开展扶贫差旅费增加、办公费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。