目    录

第一部分：融安县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县直属机关工作委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（四）配合上级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）加强机关群团组织建设工作，指导好群团组织开展好各项工作。

（九）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

（十）2020年度主要目标任务：抓好政治建设，持续推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；继续深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及“两学一做” 学习教育常态化；抓好党员培训工作；组织开展好庆“七一”系列活动；按照融安县发展党员指导性计划做好发展党员工作和党费收缴工作；完善党建目标管理考评办法，做好本年度党建目标考评工作；抓好党风廉政建设和反腐败工作；抓好2020年民兵训练及征兵工作；做好联系点脱贫攻坚、计生、综治、联系点等各项中心工作。

二、部门决算单位构成

单位设办公室1个内设机构。

第二部分：融安县直属机关工作委员 2019年部门决算报表

详见附件：融安县直属机关工作委员 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县直属机关工作委员2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计111.89万元，支出总计111.89万元，与2018年相比，收、支分别增加32.1万元、32.1万元，分别增长40.2%、40.2%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计111.89万元，其中：财政拨款收入 111.89万元，占比100 %。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计111.89万元，其中：基本支出110.89万元，占99.1%；项目支出1万元，占0.9%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计111.89万元、111.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.1万元、32.1万元，增长40.2%、40.2%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出111.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加79.79万元，增加40.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出111.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.47万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出9.09万元，占0.81%；卫生健康（类）支出6.52万元，占0.58%；住房保障（类）支出5.82万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为84.31万元，支出决算为111.89万元，完成年初预算的132.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及职务变动，工资福利增加；二是社保基数调整，社保费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为59.99万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的148.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务变动，工资福利奖金增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的26.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出111.89万元，其中：

人员经费98.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.2万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1万元，自评覆盖率达到 100%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出12.60万元，比2018年增加3.37万元，增长36.58%，增加原因是人员增加及职务变动，工资福利奖金增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.15万元，其中：货物支出0.15万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。2019年本单位无国有资产占用情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。