目    录

第一部分：融安县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县扶贫开发办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

①贯彻执行国家、自治区、市扶贫方针政策，研究拟订全县脱贫攻坚扶贫开发规划和革命老区扶贫开发规划的规划、政策措施并组织实施。

②制定并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况；统筹提出区、市及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案。

③会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划、扶贫移民搬迁的规划，经县扶贫开发领导小组批准上报市、区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。

④拟订精准脱贫标准方案，组织开展贫困村、贫困人口识别和贫困户建档立卡、贫困人口动态管理工作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，配合开展扶贫审计工作。

⑤组织实施贫困村屯基础设施建设和产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展。

⑥编制实施“雨露计划”、贫困劳动力、扶贫干部培训计划，协调人力资源和贫困地区劳务输出工作；协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业、加工业新技术推广工作。

⑦组织开展县党政领导班子和领导干部扶贫开发成效、经济社会发展成效考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

⑧协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直属单位挂钩扶贫责任制；开展与区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

⑨承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设委员会办公室、县扶贫基金会的日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系县革命老区建设促进会。

⑩承办县委、县政府和区、市扶贫办及县扶贫开发领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）行政机关单位：融安县扶贫开发办公室。内部机构设置为4个：综合股、项目股、社会扶贫和培训股、财务人事监察股。其中行政编制数6人，后勤事业编制数1人，实有行政在编人数10人，退休人员1人。

（二）全额拨款事业单位：融安县扶贫开发综合服务中心。事业单位编制数48人，实有在编人数84人，其中行政管理岗人员59人，专业技术岗人员24人，离退休人员1人。

第二部分：融安县扶贫开发办公室 2019年部门决算报表

详见附件：融安县扶贫开发办公室 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计  7012.79 万元，支出总计 7012.79  万元，与2018年相比，收、支分别增加  -2804.11 万元、    -2865.83 万元，分别增长  -28.56  %、 -29.01  %。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计  7012.79  万元，其中：财政拨款收入    7012.79  万元，占比 100 %；事业收入   0  万元，占比  0  %；上级补助收入  0  万元，占比 0  %；事业单位经营收入  0  万元,占比 0 %；其他收入   0  万元，占比 0 %。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计  7012.79  万元，其中：基本支出 2004.71  万元，占 28.59 %；项目支出  5008.08  万元，占 71.41 %；经营支出  0  万元，占 0 %；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计  7012.79  万元、    7012.79 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-2804.11  万元、  -2865.83  万元，增长 -28.56  %、 -29.01 %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出   7012.79   万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少     2865.83 万元，下降 29.01 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出  7012.79  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0  万元，占 0 %； 教育（类）支出  0 万元，占 0  %；科学技术（类） 支出  0  万元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0  万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出  248.59  万元，占 3.54 %；卫生健康支出(类)支出  76.27  万元，占  1.09  %；农林水（类）支出  6624.89  万元，占 94.47 %； 住房保障（类）支出  63.03 万元，占 0.90  %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为  7450.55  万元，支出决算为  7012.79  万元，完成年初预算的 94.12 %。决算数小于预算数的主要原因：一是部分预算款项非本部门使用，年中财政安排有扶贫任务的其他部门使用 ；二是机关单位社保缴费调整，部分社保决算开支小于预算开支。其中：

1.（2080501）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为  3.15 万元，支出决算为  4.76  万元，完成年初预算的 150.90 %。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员零星增人增资 。

2.（2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为  0.4  万元，支出决算为  0.4  万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3.（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.96 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4.（2082699）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 113.84 万元，支出决算为 113.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

5.（2082701）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6.（2082702）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

7.（2082703）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 98.33 %。决算数小于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整。

8.（2082799）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

9.（2101101）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

10.（2101102）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 35.15 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

11.（2101103）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 95.04 %。决算数小于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整。

12.（2101299）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 43.77 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 67.39 %。决算数小于预算数的主要原因是：机关单位社保缴费调整。

13.（2130199）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 95.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

14.(2130501)农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。 年初预算为 191.49 万元，支出决算为 285.54 万元，完成年初预算的 149.12 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整机关事业单位工作人员基本工资标准、行政人员增资和增加机关事业单位离休人员离休费。

15.(2130504)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 1999.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

16.(2130505)农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 1061.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

17.(2130507)农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为 880.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：款项非本级部门预算支出，年中安排财政拨款预算。

18.(2130550)农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。 年初预算为 940.91 万元，支出决算为 1039.33万元，完成年初预算的 110.46 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和事业人员增资。

19.(2130599)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 5915.52万元，支出决算为 1263.97 万元，完成年初预算的 21.37 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分款项非本部门使用，年中财政安排有扶贫任务的其他部门使用。

20.(2210201)住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为 64.78 万元，支出决算为 63.03 万元，完成年初预算的 97.31 %。决算数小于预算数的主要原因是：零星减人减资。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出  2004.71  万元，其中：

人员经费  1224.53 万元，主要包括：基本工资461.82万元 、津贴补贴 32.37 万元、 奖金 7.15 万元、伙食补助费 21.18 万元、绩效工资 279.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.96 万元、职工基本医疗保险缴费 69.13 万元、公务员医疗补助缴费 5.69 万元、其他社会保障缴费 135.47 万元、其他工资福利支出 19.5 万元、 退休费 1.5 万元、抚恤金 15.74 万元、生活补助 3.1 万元、医疗费 1.46 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 63.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元；

公用经费 780.18 万元，主要包括：办公费 25.72 万元、印刷费 39.76 万元、咨询费 2.7 万元、水费 0.28 万元、电费 2.29 万元、邮电费 18.32 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 53.87 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 5.09 万元、培训费 11.06 万元、公务接待费 4.48 万元、劳务费 433.99 万元、福利费 8.77 万元、公务用车运行维护费 31.13 万元、其他交通费用 8.88 万元、其他商品和服务支出 77.85 万元、办公设备购置 51.32 万元、信息网络及软件购置更新 4.2 万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为  33.4 万元，支出决算为  35.61 万元，完成预算的 106.62 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  31.13  万元，完成预算的 93.22 %；公务接待费支出决算为  4.48  万元，完成预算的 13.4 %。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年是融安县脱贫摘帽的收官之年，融安县脱贫攻坚迎检工作增加，公务接待开支增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加  33.78 万元，增长 1845.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少  0  万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0  万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加  2.65  万元，增长 144.62 %。

     公务接待费支出增加的主要原因是2019年是融安县脱贫摘帽的收官之年，融安县脱贫攻坚迎检工作增加，公务接待开支增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算  31.13  万元，占 87.43  %；公务接待费支出决算  4.48   万元，占 12.57  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组  0  个，累计 0 人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出  31.13  万元。其中： 公务用车购置支出为  0  万元。公务用车运行支出  31.13  万元。主要用于开展扶贫工作租赁车辆的租赁费及维护车辆运行费用的开支。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

    3.公务接待费支出  4.48  万元。其中：

    外宾接待支出  0  万元。2019年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出 4.48  万元。主要用于开展扶贫工作。2019 年共接待国内来访团组  45  个、来宾  448  人次。

     八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0 万元、  0  万元。与2018年相比，收、支总计各增加  0  万元，增长 0 %。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为  0  万元，支出决算 0   万元，完成年初预算 0 %，决算等于预算数。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 363.03 万元，自评覆盖率达到  84.62  %.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年切实履行好县扶贫开发领导小组办公室的职能职责，扎实抓好全县脱贫攻坚统筹协调、服务指导、督促检查、政策宣传等工作，切实履行脱贫攻坚政治责任，压实领导班子、股室负责人和干部职工责任，按照县委、县人民政府的安排部署，主动担当，全力统筹全县脱贫攻坚工作向纵深推进。2019年扶贫办负责组织实施项目共17个，使用财政专项扶贫资金计划总投资3086.3万元。切实抓好扶贫项目建设和资金使用管理主要涉及基础设施、教育扶贫、贴息等方面的材料审核、资金的拨付。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出  780.18  万元，比2018年增加  736.27  万元，增长 1676.50 %，增长原因由于脱贫攻坚信息数据中心、扶贫资金项目管理中心、整改办以及各个扶贫专责小组的成立且其日常开支均由扶贫办统一进行核算。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额  49.69  万元，其中：货物支出  49.69  万元、工程支出   0  万元、服务支出   0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆  0  辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额686.36万元，涉及一般公共预算拨款支出686.36万元。项目分别为：1.项目名称：扶贫业务工作经费，预算金额620.36万元；2.项目名称：精准脱贫工作经费，预算金额66.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。