目    录

第一部分：概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

我单位属正科级参公事业单位，中心设置九股一室（保卫股、行政股、物业股、园林环卫股、财务股、公共机构节能管理股、办公用房管理股、公车管理股、接待股、办公室），主要负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导；四家班子大院行政房地产及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理；四家班子领导的后勤服务工作；四家班子大院机关安全保卫工作，管理四家班子机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作；四家班子大院办公区、宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作；四家班子及四大办所召开会议的后勤服务及人民会场的管理使用工作；承办县四家班子交办的其他后勤服务事项；全县公共机构节能管理工作；全县办公用房管理工作；商务副楼大院管理工作；全县公车管理工作；全县公务接待工作；县委、县政府党政群团单位财务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门一级预算单位，参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分： 2019年部门决算报表

详见附件： 2019年度部门决算公开附表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1959.37万元，支出总计1959.37万元，与2018年相比，收、支分别增加622.50万元，分别增长47%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1846.95万元，其中：财政拨款收入1846.95万元，占比100%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计1901.43万元，其中：基本支出1093.34万元，占 58 %；项目支出808.09万元，占42%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1846.95万元、1901.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 703.77万元、676.98万元，增长62 %、56%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出1901.43万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加676.98万元，增加56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1901.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1692.28万元，占 88 %；社会保障和就业（类）支出 109.25万元，占 6 %；卫生健康支出（类）支出  61.26 万元，占 4 %；住房保障（类）支出 38.65 万元，占 2 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1094.77万元，支出决算为1901.43万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年11月份午餐补助0.96万元；2018年聘用人员工资3.09万元；2018年绩效奖52.84万元；公车平台维护费16.76万元；抚恤金差补1.74万元等。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：县政府大院维修项目支出，县干部交流楼领导专用食堂维修等，使用上年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010303，年初预算为 867.58 万元，支出决算为1,637.80 万元，完成年初预算的 189 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款项目。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  机关服务（项）2010399，年初预算为 0 万元，支出决算为54.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501，年初预算为 12.24万元，支出决算为12.44 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为  万元，支出决算为59.94 万元，完成年初预算 93 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2082699。年初预算为38.44 万元，支出决算为32.12 万元，完成年初预算的84 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。 年初预算为4.41 万元，支出决算为2.22 万元，完成年初预算%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。 年初预算为2.26万元，支出决算为0.68 万元，完成年初预算30 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。 年初预算为2.70万元，支出决算为1.85 万元，完成年初预算 69 %。决算数小于预算数的原因是基数调整。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72 万元，完成年初预算100 %。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为24.27万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算92 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103。年初预算为24.16万元，支出决算为14.18 万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为14.41万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的 98 %，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 38.84万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1093.34万元，其中：

人员经费716.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费 377.24 万元，主要 包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 842.76 万元，支出决算为837.67万元，完成预算的99 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为701.24万元，完成预算的99 %；公务接待费支出决算为 136.43 万元，完成预算的100 %。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，下降1%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加430.50 万元，增长 106 %，其中：公车运行维护费减少54.43万元，下降18%。

公务用车购置及运行费支出决算增加294.45万元，增长 73%；公务接待费支出决算增加 136.05 万元，增长358 %，其中：2019年报废、拍卖公车39辆，置换公车39辆，公车购置费增加;机构改革,7月份县接待办由我单位接管,负责全县公务接待工作。

公车运行费支出减少的主要原因是财政压缩经费，从2.5万元降至2.4万元/每辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算701.24万元，占84 %；公务接待费支出决算 136.43万元，占 16 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出701.24万元。其中： 公务用车购置支出为441.83万元。公务用车运行支出 259.41  万元。主要用于公车保险费、年检检测费 、过路费、洗车费、加油费、维修维护费等 。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

    3.公务接待费支出 136.43万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出 136.43 万元。主要用于全县公务接待。2019 年国内公务接待1000批次、接待来宾10500人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0 万元。  

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，单项资金未到20万元，不用开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出377.24万元，比2018年增加 14.04 万元，增长4 %，增长原因：机构改革,7月份县接待办由我单位接管,负责全县公务接待工作。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额  231.92 万元，其中：货物支出 231.92 万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆95辆，全部为公务用车 95 辆。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。