融安县疾病预防控制中心

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安疾病预防控制中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分;融安县疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

   （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　　（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　　（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　　（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　　（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

融安县疾病预防控制中心共1个单位组成。

第二部分：融安县疾病预防控制中心 2019年部门决算报表

详见附件：融安县疾病预防控制中心 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计 1176.69 万元，支出总计1280.68    万元，与2018年相比，收、支分别增加134.41    万元、202.46 万元，分别增长12.9%、18.77%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1176.69 万元，其中：财政拨款收入769.17 万元，占比65.37 %；事业收入325.68万元，占比27.68 %；上级补助收入81.49 万元，占比6.92  %；事业单位经营收入 0  万元，占比 0 %；其他收入0.35 万元，占比0.03 %。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计 1280.68   万元，其中：基本支出 902.86    万元，占70.5  %；项目支出377.82万元，占29.5  %；经营支出  0  万元，占 0 %；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计769.17万元、 762.82   万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加212.65    万元、   63.35 万元，增长38.21  %、9.06  %。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 （一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款支出 762.82万元，占本年支出合计的 59.56%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加63.35万元，增加了9.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出762.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.58万元，占12.27%； 卫生健康支出634.47万元，占 83.17 %；住房保障支出34.76万元，占4.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

     2019 年度财政拨款支出年初预算为466.78万元，支出决算为 762.82万元，完成年初预算的163.42%。决算数大于预算数的主要原因：一.年初预算没有包括项目拨款数，支出决算数包括项目拨款数；二.部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）, 年初预算为27.1万元，支出决算为    38.64万元,诀算数大于预算数的主要原因本年度县级财政追加拨付离退休人员生活补助经费,支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）, 年初预算为54.26万元，支出决算为52.23万元,诀算数小于预算数的主要原因本年度内有职工退休，不需缴纳全年费用。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100 %。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100 %。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机关（项），年初预算  453.26  万元，支出决算453.26万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算5万元，支出决算5万。完成预算的100%

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）重大其他计划生育事项（项），年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算20.35万元，支出决算20.25万元，完成预算的99.5%。诀算数小于预算数的主要原因本年度内有职工退休，不需缴纳全年费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为 34.76万元，完成年初预的106.79%。决算数于预算数的主要原因缴费基数增加。本项支出相应增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出603.07 万元，其中：

人员经费558.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费44.25 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.275万元，支出决算为11.93 万元，完成预算的144  %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 10.76 万元，完成预算的149  %；公务接待费支出决算为1.17 万元，完成预算的108.8  %。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了2辆业务用车，费用增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加4.358 万元，增加78.52  %，其中：因公出国（境）费支出决 算增加0  万元，增加0  %；公务用车购置及运行费支出 决算增加 6 万元，增加126  %；公务接待费支出决算增加0.38 万元，增加48  %。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是    ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是增加了2辆业务用车，费用增加 ；公务接待费支出增加的主要原因是预算增加 ，支出增加   。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占  0%；公务用车购置及运行费 支出决算 10.76   万元，占90.2   %；公务接待费支出决算 1.17 万元，占9.82  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出 10.76   万元。其中： 公务用车购置支出为   0 万元。公务用车运行支出 10.76   万元。主要用于 日常下乡项目、行政工作督导及扶贫工作  。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费支出  1.17  万元。其中：

    外宾接待支出   0 万元。主要用于    开展    工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组  0个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出 1.17  万元。主要用于用于上级部分的项目工作督导等。2019 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 119 人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  万元、0 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算  %，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有    ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）  土地开发支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完 成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是……..

    2、

3、

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    （表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二 级项目 0 个，共涉及预算资金 5 万元，自评覆盖率达到 100  %） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出    万元，比2018年增加    万元，增长  %，增（减）原因……

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 4.88   万元，其中：货物支出  4.88  万元、工程支出    0万元、服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车  辆；专业技术用车5  辆；单价50万元以上通用设备  台（套），单价100万元以上专用设备  台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。