融安县沙子乡卫生院

2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡卫生院2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县沙子乡卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

二、部门决算单位构成

由融安县沙子乡卫生院1个单位组成。

第二部分：融安县沙子乡卫生院 2019年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡卫生院 2019年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计494.78万元，支出总计429.47万元，与2018年相比，收、支分别增加99.36万元、77.99万元，分别增长25.13%、22.19%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计494.78万元，其中：财政拨款收入217.22万元，占比43.90%；事业收入275.39万元，占比55.66%；上级补助收入1.00万元，占比0.20%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入1.17万元，占比0.24%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计429.47万元，其中：基本支出414.47万元，占96.51%；项目支出15万元，占3.49%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计217.22万元、201.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加52.65万元、    37.07万元，增长31.99%、22.53%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出201.64万元，占本年支出合计的46.95%。与2018年相比，财政拨款支出增加37.07万元，增加22.53 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出201.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.73万元，占99.55%；社会保障和就业（类）支出0.91万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为70.60万元，支出决算为201.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、卫生健康支出。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.53万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的171.70%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员生活补助。

2.卫生健康支出（类）年初预算为70.07万元，支出决算为200.73万元，完成年初预算的286.47 %。决算数大于预算数的主要原因是财政补助增加乡镇卫生院人员经费、基建能力提升项目、村医基本药物补助、基本公共卫生服务资金等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出186.64万元，其中：

人员经费177.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费0.38万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，决算、预算数无变动。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金6.10万元，自评覆盖率达到100%）。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

　  1、是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反映院办。项目科室针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

　  2、是积极落实报告制度。各业务科室将绩效评价情况向院领导报告，为领导决策提供参考，为审计、监察部门提供审计、监察线索。

3、是绩效评价结果与预算安排有机结合。

4、是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，减少原因2018年财政拨入机关运行经费减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出 0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。