融安县妇女联合会2019年部门决算

目    录

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇女联合会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

1.代表和维护妇女权益，促进妇女平等。

2.团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展。

3.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督。

5.为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事、办好事。

6.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。

7.本单位精神文明建设与规章制度的建立健全。

8.承办县委、县政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

融安县妇女联合会

第二部分：融安县妇女联合会 2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表          单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情

第三部分：融安县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计173.91万元。

1．财政拨款收入173.91万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余0万元。

   （二）支出总计173.91万元。包括：

1．一般公共服务支出142.15万元：主要用于行政运行和一般行政管理事务开支。

2.医疗卫生与计划生育支出6.71万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

3．社会保障和就业支出20.00万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出5.06万元：

5．年末结转和结余0万元，为专款资金，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计173.91万元，其中：财政拨款收入173.91万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入    0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。    

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计173.91万元，其中：基本支出89.93万元，占51.71%；项目支出83.98万元，占48.29%；经营支出0万元，占0%；

基本支出主要用于：行政运行79.79万元，财政对生育保险基金的补助0.12万元，归口管理的行政单位离退休12.93万元，行政单位医疗6.71万元，公务员医疗补助3.78万元。

项目支出主要用于：一般行政管理事务62.36万元，其他群众团体事务支出142.15万元，其他城乡社区支出0万元。

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计173.91万元、173.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.3万元、30.3万元，增长21.2 %、21.2%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出173.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加30.3万元，增加21.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出173.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.15万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出20万元，占11.5%；卫生健康（类）支出6.71万元，占3.86 %；住房保障（类）支出5.06万元，占2.9 %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为107.29万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的162.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是多发一年绩效和一年半物业补等到人员支出增加；二是各类活动项目增加费用支出相对有所增加。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 科目编码2012901。年初预算为50.37万元，支出决算为79.79万元，完成年初预算的158.4%。决算数大于预算数的原因：人员奖金和物业补贴支出增加。

2.一般公共服务（类）党群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），科目编码2012902 。年初预算为18.00万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的346.44%。决算数大于预算数的原因：项目增加，经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），科目编码2080501。年预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目编码2080505。年初预算为7.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员支出费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），科目编码2082702。年初预算为0.16万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员支出费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），科目编码2082703。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目编码2101101。年初预算为2.96万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员支出费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目编码2101103。年初预算为2.23万元，支出决算为2万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员医疗补助支出减少。

9.住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项），科目编码2210201。年初预算为4.73万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是：补部分上年度经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89.93元，其中：人员经费79.28万元，主要包括：基本工资18.75万元，津贴补贴15.4万元，绩效奖金33.04万元，其他社会保障缴费11.98万元，对个人和家庭的补助0万元，其他工资福利支出0.3万元，奖励金0.02万元，离休费10.91万元，退休费2.9万元，住房公积金5.06万元，办公费0.9万元，水费0.02万元，电费0.13万元，邮电费0.79万元，差旅费2.58万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.21万元，其他交通费用4.41万元，其他商品和服务支出1.16万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元

（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次3次，人次12次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数减少0.11万元，降低48%；上年支出数进行对比，减少0.18万元，降低60%。减少原因是节约开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收入和支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

2019年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的3.33%。该款项3万元“六一”活动经费已经按照程序支出。其中支出举办县特教学校和实验幼儿园的慰问活动、县实验一小、县实验三小和长安镇二幼的慰问活动共3万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出54.20万元，比2018年增加8.03万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。