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融安县林业局2019年度部门决算公开
融安县林业局2019年部门决算
目 录
第一部分：融安县林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县林业局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分融安县林业局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度收入决算情况。
三、2019 年度支出决算情况。
四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2019 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县林业局概况
一、主要职能
（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。
（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导生态公益林管理工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责监督管理各类自然保护地。监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。
（六）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，组织实施林业生态补偿工作。
（十一）负责林业科技、教育工作，指导全县林业人才队伍建设。
（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
二、部门决算单位构成
林业局内部组成部门主要设有：办公室、营林管理站、森林资源林政管理办公室、森林病虫害防治检疫站、森林防火指挥部办公室、农村能源办公室、木材检查总站、林业调处办公室、三锁自然保护区管理站、12个乡镇林业站等。
第二部分：融安县林业局 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 5949.63 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 909 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、教育支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 四、社会保障和就业支出 | 343.86 | ||
五、其他收入 | 五、节能环保支出 | 8.41 | ||
五、医疗卫生与计划生育支出 | 105.40 | |||
六、农林水支出 | 5547.47 | |||
七、住房保障支出 | 118.25 | |||
八、城乡社区支出 | 100.00 | |||
本年收入合计 | 6858.63 | 本年支出合计 | 6223.39 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 260.87 | 年末结转与结余 | 896.11 | |
收入总计 | 7119.50 | 支出总计 | 7119.50 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6858.63 | 5949.63 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.86 | 343.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.91 | 294.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.2 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.33 | 174.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.39 | 1.390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 59.22 | 59.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6182.71 | 5273.71 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 545.43 | 542.43 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 62.78 | 59.78 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 482.65 | 482.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 5108.38 | 4202.38 | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 380.81 | 380.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1295.47 | 1295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 350.14 | 350.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1283.52 | 1283.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 820.56 | 94.56 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 787.99 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 486.12 | 486.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 486.12 | 486.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,223.39 | 2,162.74 | 4,060.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.86 | 342.95 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.91 | 294.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.21 | 57.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.37 | 62.46 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 105.40 | 104.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,547.47 | 1,597.53 | 3,949.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 542.43 | 0.00 | 542.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 59.78 | 0.00 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 482.65 | 0.00 | 482.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 4,476.14 | 1,597.53 | 2,878.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 380.81 | 322.82 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,295.47 | 1,200.16 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 350.14 | 0.00 | 350.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 153.18 | 0.00 | 153.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,283.52 | 0.00 | 1,283.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130217 | 防沙治沙 | 103.61 | 0.00 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 94.56 | 74.56 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 804.96 | 0.00 | 804.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 486.12 | 0.00 | 486.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 486.12 | 0.00 | 486.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 118.25 | 118.25 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,949.63 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||||
3 | 三、教育支出 | 19 | |||||
4 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 343.86 | 343.86 | |||
6 | 九、卫生健康支出 | 22 | 105.40 | 105.40 | |||
7 | 十、节能环保支出 | 23 | 8.42 | 8.42 | |||
8 | 十二、农林水支出 | 24 | 5,290.68 | 5,290.68 | |||
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 118.25 | 118.25 | |||
10 | 二十、城乡社区支出 | 40 | 100.00 | 100.00 | |||
本年收入合计 | 11 | 5,949.63 | 本年支出合计 | 27 | 5,966.60 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 16.97 | 年末结转和结余 | 28 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 16.97 | 29 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 30 | |||||
15 | 31 | ||||||
合计 | 16 | 5966.60 | 合计 | 32 | 5966.60 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5966.6 | 2162.74 | 3803.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.86 | 342.95 | 0.91 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 294.91 | 294.00 | 0.91 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.21 | 57.21 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.37 | 62.46 | 0.91 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.34 | 174.34 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 105.40 | 104.00 | 1.39 |
21007 | 计划生育事务 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 99.30 | 99.30 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.63 | 10.63 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.99 | 18.99 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
21106 | 退耕还林 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
213 | 农林水支出 | 5,290.68 | 1,597.53 | 3,693.14 |
21301 | 农业 | 542.43 | 0.00 | 542.43 |
2130126 | 农村公益事业 | 59.78 | 0.00 | 59.78 |
2130199 | 其他农业支出 | 482.65 | 0.00 | 482.65 |
21302 | 林业和草原 | 4,219.35 | 1,597.53 | 2,621.81 |
2130201 | 行政运行 | 380.81 | 322.82 | 58.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,295.47 | 1,200.16 | 95.31 |
2130205 | 森林培育 | 350.14 | 0.00 | 350.14 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,283.52 | 0.00 | 1,283.52 |
2130213 | 执法与监督 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
2130234 | 防灾减灾 | 94.56 | 74.56 | 20.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 804.96 | 0.00 | 804.96 |
21305 | 扶贫 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 486.12 | 0.00 | 486.12 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 486.12 | 0.00 | 486.12 |
21399 | 其他农林水支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
2139999 | 其他农林水支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
221 | 住房保障支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 118.25 | 118.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 118.25 | 118.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,769.36 | 302 | 商品和服务支出 | 212.50 |
30101 | 基本工资 | 739.21 | 30201 | 办公费 | 44.74 |
30102 | 津贴补贴 | 22.30 | 30202 | 印刷费 | 4.98 |
30103 | 奖金 | 247.71 | 30205 | 水费 | 0.98 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.66 |
30107 | 绩效工资 | 134.40 | 30207 | 邮电费 | 2.56 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.34 | 30211 | 差旅费 | 46.15 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.99 | 30213 | 维修（护）费 | 1.81 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 48.95 | 30215 | 会议费 | 0.75 |
30113 | 住房公积金 | 118.25 | 30216 | 培训费 | 1.63 |
30199 | 其他工资福利支出 | 180.20 | 30217 | 公务招待费 | 3.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 180.88 | 30226 | 劳务费 | 3.28 |
30302 | 退休费 | 78.67 | 30227 | 委托业务费 | 32.88 |
30304 | 抚恤金 | 38.41 | 30229 | 福利费 | 10.67 |
30305 | 生活补助 | 36.30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.42 |
30309 | 奖励金 | 0.26 | 30239 | 其他交通费用 | 13.60 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.77 |
307 | 债务利息支出 | ||||
…… | …… | 310 | 其他资本性支出 | ||
399 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 1950.24 | 公用经费合计 | 212.50 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46.8 | 5.61 | 34.02 | 30.42 | 3.60 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
本部门2019年度没有政府性基金拨款收入与支出。
第三部分：融安县林业局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
收入总计7119.51万元，支出总计7119.51万元，与2018年相比，收、支分别增加794.87万元，分别增加12.57%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计6858.63万元，其中：财政拨款收入5949.63万元，占比87%；事业收入 0 万元，占比 0 %；上级补助收入909万元，占比13%；事业单位经营收入 0万元；占比0 %；其他收入 0万元，占比 0 %；其他收入0万元，占比0 %。
三、2019年度支出决算情况
本年支出总计6223.39万元，其中：基本支出2162.74万元，占35%；项目支出4060.65万元，占65%；经营支出 0万元，占0%；……
四、2019年财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收、支总计 5966.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加136.62万元，增加2.3%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2019年度财政拨款支出5966.60万元，占本年支出合计的96%。与2018年相比，财政拨款支出增加136.62万元，增加2.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5966.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出343.86万元，占6%；卫生健康（类）支出105.40万元，占2%；农林水（类）支出5290.68万元，占89%； 住房保障（类）支出118.25万元，占2%；节能环保（类）支出8.42万元，占0.14%；城乡与社区（类）支出100万元，占比1.7。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为5887.56万元，支出决算为5966.60万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有正常调资、社会保险缴费调整等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为57.21万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为174.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出决算为38.05万元，主要用于事业单位聘用人员基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为10.90万元，主要用于失业保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为1.62万元，主要用于工伤保险缴费支出。
6. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算为3.67万元，主要用于生育保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为10.63万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为59.23万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为18.99万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出决算为4.71万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
11. 节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）支出决算为8.42万元，主要用于退耕还林政策补助支出。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为100万元，主要用于融江东岸景观提升工程。
13. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）支出决算为59.78万元，主要用于农村能源建设支出
14. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为482.65万元，主要用于香杉生态示范园区建设支出。
15. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出决算为380.81万元，主要用于行政人员工资福利及日常公用支出。
16. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）支出决算为1295.47万元，主要用于事业单位工作人员工资福利及日常公用支出。
17. 农林水（类）林业（款）森林培育（项）支出决算为350.14万元，主要用于美丽乡村村屯绿化及造林补助支出。
18. 农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出决算为1283.52万元，主要用于全县生态公益林的管护方面支出。
19. 农林水（类）林业（款）执法与监督（项）支出决算为9.88万元，主要用于木材检查站等部门的林业行政执法方面支出。
20. 农林水（类）林业（款）防沙治沙（项）支出决算为103.61万元，主要用于石漠化治理和监测项目建设支出。
21. 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出决算为94.56万元，用于森林防火及森林病虫害防治支出。
22. 农林水（类）林业（款）其他林业和草原（项）支出决算为804.96万元，主要用于全县森林督查、生态护林等项目支出。
23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为12.94万元，主要用于2019年度扶贫工作支出。
24. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出决算为486.12万元，用于全县森林财产保险方面补贴支出。
25. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出决算为29.84万元，主要用于森林督查、非洲猪瘟防控等方面支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算118.25万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出2162.74万元，其中：
人员经费1950.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费212.50万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.41万元，支出决算为34.02万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.42万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的7%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.97万元，增加9.5%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.27万元，增加12%；公务接待费支出决算减少0.30万元，减少8%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是全县森林督查用车费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.42万元，占89%；公务接待费支出决算3.6万元，占11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。
2.公务用车购置及运行费支出30.42万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出30.42万元。主要用于局属各单位车辆燃油及维修维护等方面支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
3.公务接待费支出3.6万元。其中：
外宾接待支出 0万元。
国内公务接待支出3.6万元。主要用于上级主管部门及相关单位检查指导工作的接待费用。2019 年共接待国内来访团组66个、来宾343人次。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2019年度没有政府基金预算财政拨款收、支。
九、2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到33%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出212.50万元，比2018年增加70.94万元，增加50%，增加原因：差旅费标准提高。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 0万元，其中：货物支出 0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆37辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车37辆；专业技术用车 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号