融安县农业机械化服务中心

2019年部门决算

目    录

第一部分：农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农业机械化服务中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农业机械化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

   第一部分：农业机械化服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规

（2）研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施；

(3)建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务；  

(4)负责全县农机科技推广、教育培训工作；           

(5)对全县农机供应和农机维修业进行行业管理；           

(6)负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；

(7)负责全县农业机械的安全监督管理;

(8)负责承办县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：农业机械化服务中心2019年部门决算报表

详见附件：农业机械化服务中心2019年度部门决算公开附表

第三部分：农业机械化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1033.75万元，支出总计1033.75万元，与2018年相比，收、支分别增加203.77万元、203.77万元，分别增长24.55%、24.55%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1033.75万元，其中：财政拨款收入1032.25万元，占比99.85%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入1.5万元，占比0.15%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计1032.25万元，其中：基本支出920.23万元，占89.15%；项目支出133.02万元，占10.95%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计1032.25万元、1032.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加202.27万元、202.27万元，增长24.37%、24.37%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出1032.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加155.1万元，增加155.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出1032.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.99万元，占11.43%；农林水（类）支出816.19万元，占79.07%； 住房保障（类）支出49.97万元，占4.84%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为719.00万元，支出决算为1032.25万元，完成年初预算的143.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农林水支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.41万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是社保调整失业险。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是社保调整工伤险。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为17.43万元。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.58万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为16.11万元。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为273.65万元，支出决算为398.16万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为237.49万元，支出决算为306万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.65万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.80万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.65万元，支出决算为49.97万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出920.23万元，其中：人员经费834.49万元，主要包括：基本工资228.05万元、津贴补贴120.51万元、 奖金165.98万元、伙食补助费13.09万元、绩效工资19.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.66万元、职工基本医疗保险缴费32万元、公务员医疗补助缴费16.11万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金49.94万元、退休费21.01万元、抚恤金7.38万元、生活补助0.74万元、奖励金0.05万元；

公用经费85.73万元，主要包括：办公费8.11万元、印刷费0.28万元、手续费0.03万元、水费0.53万元、电费2.26万元、邮电费2.67万元、物业管理费7.63万元、差旅费30万元、维修（护）费2.00万元、培训费0.95万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.11万元、福利费6.28万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置1.1万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的23.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的34.71%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.29万元，下降22.66%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降50%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长25.53%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范管理；公务接待费支出增加的主要原因是项目增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占40.4%；公务接待费支出决算 0.59万元，占60%。具体情况如下：  

1. 公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.4万元。主要用于车辆加油及维修。

2.公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万元。主要用于接待国内来访人员。2019年共接待国内来访团组6个、来宾115人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金35.65万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增0%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）本年度无重点项目预算绩效

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。