融安县司法局

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县司法局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县司法局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县司法局概况

一、主要职能

本单位主要职能是普法宣传,社区矫正,基层人民调解，法律援助，公证，医患纠纷调解，农村“三大纠纷”调处，政府法治建设，行政复议和安置帮教等工作。

二、部门决算单位构成

本部门决算由融安县司法局1个单位构成。

第二部分：融安县司法局 2021年部门决算报表

详见附件：融安县司法局2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县司法局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1062.79万元，其中本年收入  1062.79万元, 较2020年度决算数减少213.37万元，下降16.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1062.79万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少213.37万元，下降16.72 %，主要原因是：人员退休，各项支出减少；2021年无项目建设，各项支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无经营收。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无其他收。

7.使用非财政拨款结余 0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出1062.79万元，其中本年支出1062.79万元, 较2020年度决算数减少213.37万元，下降16.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出833.94万元：主要用于人员基本支出、公用经费支出及项目支出，较2020年度决算数减少81.42万元，下降8.89 %，主要原因是人员退休，各项支出减少。

2.社会保障和就业支出118.15万元：主要用于社会保障类项目缴费，较2020年度决算数减少26.1万元，下降18.09%，主要原因是人员退休，支出减少。

3.卫生健康支出52.49万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少21.36万元，下降28.92%，主要原因是人员退休，支出减少。

4.住房保障58.21万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2020年度决算数减少11.65万元，下降16.67%，主要原因是人员退休，支出减少。

5.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.36万元，支出决算为 1062.79万元，完成年初预算的122.95%，较2020年度决算数减少213.37万元，下降16.72 %。其中：基本支出851.54万元，项目支出211.25万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为538.41万元，支出决算为612.61万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资，支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为200.88万元，完成年初预算的2008.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有上级政法转移支付资金，实际年度支出一般行政事务管理支出包含上级政法转移支付支出数。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的51.85%。决算数小于预算数的主要原因是：此项目经费主要用于人民案件调解补贴发放，部分案件未能当年调结，支出减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是：当年工资调整，支出增加。

5.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年年内2人退休，各项退休费支出增加。

6.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.05万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的67.12%。

7.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张致当年部分保险未能及时支付。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

9.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.34万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张致当年部分保险未能及时支付。

10.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张致当年部分保险未能及时支付。

11.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.82万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张致当年部分保险未能及时支付。

12.  卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为6.11 万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张致当年部分保险未能及时支付。

13.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.89万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算的主要原因为：年初调整基数，缴费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出851.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出733.03万元，完成年初预算的107.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出91.03万元，完成年初预算的70.54%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助27.48万元，完成年初预算的119.11%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.49万元，完成年初预算的62.42%，比上年减少0.11万元，主要原因是公务用车使用率下降。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.07万元，公务接待费支出决算1.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.07万元，完成年初预算的60.7%，比上年减少0.28万元，原因是车辆使用率下降。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展社区矫正、农村“三大纠纷”调处业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆1.214万元。

（三）公务接待费支出1.42万元，完成年初预算的71%， 比上年增加0.17万元，原因是国内疫情形势，刑满释放人员都需当地监狱送至户籍地，因此接待增加。主要用于开展社区矫正、法治政府建设、普法宣传、“三大纠纷”调处等工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次21次，人次114次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出91.03万元，比年初预算数减少38.02万元，降低29.46%。主要原因是：人员退休，费用支出减少。比2020年减少11.77万元，降低11.45 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 32.18万元，其中：政府采购货物支出32.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.81万元，占政府采购支出总额的92.64 %，其中：授予小微企业合同金额29.81万元，占政府采购支出总额的92.64%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的9.96%。

共组织对“人民调解案件补贴”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，达到年初预定目标。全年排查民间矛盾纠纷1710件，调处1710件，调结1593件，调结率93.16%，案件涉及金额433.25万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“人民调解案件补贴”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：由于部分案件不能当年调结，资金不能及时支付。下一步改进措施：积极推进案件调处，力争当年案件当年结。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。