融安县人力资源和社会保障局

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2021年部门决算报表

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、贯彻实施人事劳动和社会保障工作的法律法规政策，制定贯彻落实人事劳动和社会保障法律法规政策的具体实施办法，指导企事业单位的人事和劳动用工、分配制度改革。

2、编制全县事业单位的人员计划和工资计划；负责全县事业单位增加人员和工资基金的审批。负责全县事业单位工作人员年度考核工作。负责录用事业单位的考试考核组织工作。负责办理企事业单位人员的调配手续。按照管理权限，依照有关规定对违法违规工作人员进行处理。

3、负责贯彻实施事业单位工资调整政策，审批企事业单位工作人员的工资变动和机关事业单位离退休人员的养老金变动手续。负责办理全县工作人员的工龄变更审批手续。负责办理全县工作人员退休审批手续， 落实退休人员的生活待遇。负责实施企事业单位工作人员各项福利政策。

4、综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设。负责组织全县专业技术职称的考试、考核推荐、评定和发证工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度。

5、负责全县人事劳动争议案件仲裁工作，督促检查用人单位依法签订履行劳动合同情况；负责预防处理各类人事劳动争议突发案件。

6、依法对用人单位执行人事劳动和社会保障法律法规情况进行日常巡查和专项监察，对违反人事劳动和社会保障法律法规规章的行为进行制止或依法进行处罚；受理群众举报的各类人事劳动和社会保障违法案件。

7、负责贯彻实施社会保障法规政策，对全县各项社会保险基金的征缴扩面、支付、管理、运行等进行行政管理；拟定全县社会保险制度改革的方案、措施，并监督实施；负责审查认定有关机构承办社会保险业务的资格。

8、负责贯彻实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的政策，负责拟订下岗职工再就业优惠政策和上岗培训计划，并组织实施。贯彻实施城乡就业政策，协调指导城乡富余人员就业或跨地区有序流动就业工作。

9、负责全县人事劳动和社会保障法制化建设，组织开展人事劳动和社会保障法律法规宣传教育工作。负责全县人事劳动和社会保障统计和信息工作。

10、负责全县工人和进入人才市场就业人员的档案管理工作。

11、负责对局属二层机构进行业务指导和管理。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、经费非独立单位：融安县人才交流服务中心、融安县劳动保障监察大队、融安县劳动人事争议调解仲裁院，上述单位预决算经费包含在融安县人力资源和社会保障局内（局机关）。

2、经费独立核算机构：融安县人力资源和社会保障局（局机关）融安县就业服务中心、融安县社会保险事业管理中心。

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2021年部门决算报表

详见附件：融安县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入21716.62万元，其中本年收入  21195.52万元, 较2020年度决算数减少1668.61万元，下降 7.14 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入21135.4万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1549.48万元，下降6.83%，主要原因是：项目支出中机关事业单位职业年金缴费支出较上年大幅度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.13万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少15.45万元，下降34.58 %，主要原因是：被征地农民养老保险补贴支出较上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，本部门无。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本部门无。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，本部门无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，本部门无。

8.上年结转和结余521.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少134.58万元，下降 20.53 %，主要原因是：1.年末转入的被征地农民养老保险补贴支付失败退回基本户（次年1月支付完毕，2.我单位已将部分结转和结余上缴财政。

（二）本部门2021年度总支出21716.62万元，其中本年支出  21201.55万元, 较2020年度决算数减少1668.61万元，下降7.14 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20289.89万元：主要用于在职在编人员和编外聘请人员的工资福利支出、日常公用经费及离退休人员的生活补助，以及全县机关事业单位养老保险基金补助、机关事业单位职业年金（实账）缴费支出、城乡居民基本养老保险基金补助、就业补助支出项目，较2020年度决算数减少1352.16万元，下降 6.25 %，主要原因是项目支出中机关事业单位职业年金缴费支出较上年大幅度减少。

2.卫生健康支出231.91万元：主要用于行政单位基本医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助，较2020年度决算数减少44.52万元，下降 16.11 %，主要原因是财政未拨付2021年11-12月行政及事业医疗单位部分。

3.节能环保支出60.89万元：主要用于企业稳岗奖补、“点对点”返岗复工工作及村级就业和社保服务窗口建设等，较2020年度决算数增加60.7万元，增长31947.37%，主要原因是该项资金为2020年上级财政下达资金，主要在2021年度形成支出。

4.城乡社区支出60.13万元：主要用于被征地农民养老保险补助支出，较2020年度决算数增加15.45万元，增长 34.58 %，主要原因是被征地农民养老补贴款拨付方式为以收抵支，本年度财政拨款较上年多，支出较上年多。

5.农林水支出483.81万元：被征地农民养老补贴款拨付方式为以收抵支，本年度财政拨款较上年多，支出较上年多。

6.住房保障支出74.93万元：主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出，较2020年度决算数减少37.69万元，下降33.47 %，主要原因是在职在编人员25人调出到县医疗保障局。

7.结余分配0万元，本部门无。

8.年末结转和结余515.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少123.76万元，下降19.37 %，主要原因是：1.年末转入的被征地农民养老保险补贴支付失败退回基本户（次年1月支付完毕），2.我单位已将部分结转和结余资金上缴财政。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16431.29万元，支出决算为21141.42万元，完成年初预算的 128.67 %，较2020年度决算数减少1560.3万元，下降6.87%。其中：基本支出1145.10万元，项目支出19996.32万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。 年初预算为 676.78万元，支出决算为819.32万元，完成年初预算的 121.06 %。决算数大于预算数的主要原因是1.在职在编人员绩效考评奖为年中追加安排的财政拨款支出预算，2.在职在编和聘请人员失业、工伤保险缴费转入行政运行经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2080102。 年初预算为 148.40万元，支出决算为129.47万元，完成年初预算的 87.24 %。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付仲裁院服装制作费用以及仲裁院办案补助。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2080109。 年初预算为 0万元，支出决算为2.41万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算全部为上年结转用于本年开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2080150。 年初预算为0万元，支出决算为5.96万元。决算数大于预算数的主要原因是事业编在职人员绩效工资总量为年中追加安排财政拨款支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199。 年初预算为 0万元，支出决算为218.03万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的农民工奖补资金、基层就业和社会保障服务设施能力提升经费为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为42.36万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的149.10%。决算数大于预算数的主要原因是局机关退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助为年中追加资金。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。 年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元。决算数等于预算数。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为89.96万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的90.12 %。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付2021年11、12月份机关事业单位基本养老保险单位部分。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为1334.98万元(其中1300万元用于全县2014年10月后退休人员职业年金缴费)，支出决算为541.62万元（其中用于全县2014年10月后退休人员职业年金缴费500万元），完成年初预算的40.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金重算中，参保单位个人欠费问题得不到及时清理，部分缴费重算工作暂无法得以完成。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）     对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2080507。 年初预算为10000.00万元，支出决算为9115.00万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员机关养老保险重算中，参保单位个人欠费问题得不到及时清理，部分缴费重算工作暂无法得以完成。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）       其他行政事业单位养老支出（项）2080599。 年初预算为18.82万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内有离休人员逝世，支出减少。 

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2080702。 年初预算为0万元，支出决算为81.11万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的就业补助资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。 

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2080704。 年初预算为0万元，支出决算为733.55万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的就业补助资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。 

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2080705。 年初预算为0万元，支出决算为544.29万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的就业补助资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。 

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799。 年初预算为64万元，支出决算为506.49万元完成年初预算的791.39%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的就业补助资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。 

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2081099。 年初预算为120万元，支出决算为120万元完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2082602。 年初预算为769.21万元，支出决算为7158.86万元，完成年初预算的930.68%。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区及市级财政下拨了我县城乡居民基本养老保险基础养老金补助和个人缴费补助，不属我部门年初编制预算范围。

18.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2083001。 年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于预算数的主要原因是县级财政追拨了城乡居民基本养老保险代缴补助。 

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为1.26万元，支出决算为121.85万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追拨了帮扶特定对象人员的城乡居民基本养老保险养老金补助。 

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。 年初预算为0万元，支出决算为163.41万元。决算数大于预算数的主要原因是全县企事业单位人员独生子女奖励（待遇增加5%）是由县卫健部门列入预算，由财政拨款至我局发放。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为41.65万元，支出决算为43.72万元。完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整、人员的调入。 

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.24万元，支出决算为2.13万元。完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付 2021年12月事业单位医疗费用。 

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为41.85万元，支出决算为20.52万元。完成年初预算的49.03%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保障制度改革，仅付半年医疗补助。

24.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为2.36万元，支出决算为2.14万元。完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付 2021年11-12月临聘人员医疗费用。 

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2119999。年初预算0万元，支出决算为60.89万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算0万元，支出决算为340.28万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2130804。年初预算0万元，支出决算为143.53万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为67.47万元，支出决算为74.93万元。完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数的调整和人员的调入。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.10    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 937 万元，完成年初预算的 114.36  %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 113.95 万元，完成年初预算的 71.84  %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 90.28 万元，完成年初预算的  209.42 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为1000万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的6.01%，较2020年度决算数增加15.45万元，增长34.58 %。其中：基本支出0万元，项目支出60.13万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2120805。 年初预算为1000万元，支出决算为60.13万元，完 成年初预算的6.01%。决算数大于预算数的主要原因是被征地农民养老补贴款拨付方式为以收抵支，本年度财政拨款较上年多，支出相对多。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元，完成年初预算的27.89 %，比上年减少1.96万元，主要原因是财政未拨付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.29万元，公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初未做公务用车预算，与上年持平。

公务用车运行支出0.29万元，完成年初预算的24.17 %，比上年减少1.22 万元，原因是财政未拨付。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展监察业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆 0.29万元。

（三）公务接待费支出 0.82 万元，完成年初预算的 29.50 %， 比上年减少0.73 万元，原因是财政未拨付。主要用于接待上级单位对我局的工作指导及检查及人社系统单位业务学交流往来。其中，国内公务接待批次13次，人次72次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 117.82 万元，比年初预算数减少40.79万元，降低25.72 %。主要原因是：因财政资金紧张，造成2021年部分经费应付未付，比2020年减少36.45万元，降低23.63 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、差旅费支出减少、同时为落实过紧日子要求，压减了定额公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额321.22万元，其中：政府采购货物支出64.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.96万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17388.47万元，占一般公共预算项目支出总额的99.70%。组织对“2021年度补助被征地农民养老保险补贴”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“机关事业单位基本养老保险基金补助、机关事业单位职业年金缴费支出、城乡居民基本养老保险县级基础养老金补助、城乡居民基本养老保险县级缴费补助、市级、县级城乡居民基本养老保险特定对象人员养老金补助、补助被征地农民养老保险补贴、乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴美丽广西.宜居乡村"服务惠民专项活动县级配套资金项目”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出17388.47万元，政府性基金预算支出60.13万元。

从评价情况来看，预算执行情况良好，无其他异常情况，我部门根据年初设定的绩效目标要求，年末在数量、质量、时效及社会效率上完成了上级下达的目标任务，促进我县基本养老保险制度改革顺利实施，确保养老金按时足额发放到位，促进社会的和谐稳定，公益性岗位补贴完成率达标、公益性岗位开发与管理措施得力，8个项目自评得分均为满分。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17388.47万元，政府性基金预算支出60.13万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，8个项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。