融安县残疾人联合会

2021年部门决算

目    录

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县残疾人联合会 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

现有事业编制人数9人，其中：参照公务员法管理人员5人，财政补助4人；退休人员5人，聘用人员16人。

第二部分： 融安县残疾人联合会  2021年部门决算报表

见附件： 2021年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入565.62万元，其中本年收入565.62  万元, 较2020年度决算数减少126.45 万元，下降18.27  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 404.21 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少176.56 万元，增长下降 30.40 %，主要原因是：项目资金的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入161.41万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加50.11万元，增长45.03 %，主要原因是：项目资金的增加。

   （二）本部门2021年度总支出 565.62 万元，其中本年支出 565.62 万元, 较2020年度决算数减少126.45 万元，下降18.27 %。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业316.02万元：主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人事业支出等费用。较2020年度决算数减少147.63 万元，下降 31.84  %，主要原因是在职人员绩效工资、机关运行、残疾人事业支出等费用的减少。

2．卫生健康支出11.1３万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。较2020年度决算数减少1.76万元，下降 13.65 %，主要原因是在职人员绩效工资减少相应的保险金额减少。

3.农林支出69.96万元。主要用于按照国家政策规定残疾人事业支出。较2020年度决算数减少25.13万元，下降 26.43 %，主要原因是残疾人事业项目资金减少。

4.住房保障支出7.10万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2020年度决算数减少2.04万元，下降 22.32 %，主要原因是在职人员绩效工资减少相应的住房公积金减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.61  万元，支出决算为  565.62  万元，完成年初预算的 281.95 %，较2020年度决算数减少 126.45 万元，下降18.27  %。其中：基本支出 143.60  万元，项目支出 422.03  万元。具体支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 154.67 %。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505（项）年初预算为 10.41万元，支出决算为 8.59万元，完成年初预算的 82.52 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资减少相应的金额减少。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行2081101（项）年初预算为  120.24万元，支出决算为 107.86万元，完成年初预算的 89.70 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资减少。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾康复2081104（项）年初预算为 ０ 万元，支出决算为 110.36万元，完成年初预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫2081105（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算的68.71  %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴2081107（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出残疾人春节慰问金。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2081199（项）年初预算为 49 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 15.41 %。决算数小于预算数的主要原因是未支付残疾人养老保险补助。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101(项）年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.56万元，完成年初预算的 95.52 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资减少相应的金额减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102(项）年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.85万元，完成年初预算的 83.71 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资减少相应的金额减少。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2101103(项）年初预算为4.8  万元，支出决算为 2.18万元，完成年初预算的 45.42 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员绩效工资减少相应的金额减少。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出2130599（项目）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.96万元，完成年初预算的 169.96 %。决算数大于预算数的主要原因是

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）年初预算为  万元，支出决算为 7.10万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（13）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出2296006（项）年初预算为0  万元，支出决算为161.41万元，完成年初预算的 161.41 %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.60  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 133.64 万元，完成年初预算的  111.14 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 5.32 万元，完成年初预算的 27.49 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 4.64 万元，完成年初预算的 154.15 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 161.42 万元，完成年初预算的 161.42 %，较2020年度决算数增加 50.12 万元，增长45.03  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  161.42  万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。 年初预算为0    万元，支出决算为 161.42 万元，完成年初预算的 161.42 %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.57万元，完成年初预算的 22.01%，比上年减少1.87 万元，主要原因是公务用车维修费未结算。其中：公务用车购置及运行费支出决算  0.28 万元，公务接待费支出决算 0.29   万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.28 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.28万元，完成年初预算的5.89  %，比上年减少 1.9 万元，原因是公务用车车辆维修费未结算。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展助残业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年我单位公务用车保有量为1辆，经费支出0.28万元每辆车。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成年初预算的 92.95 %， 比上年减少0.03 万元，原因是减少公务接待费。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次23次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 11.13 万元，比年初预算数减少8.22 万元，降低 42.48 %。主要原因是：信息系统运行维护支出减少 、人员编制数量减少，比2020年减少 1.76万元，降低15.81 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是市残联赠与助残业务宣传车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2021年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示。上述支出绩效情况是理想的，因我部门的项目无经济效益，只有社会效益，故对本部门完成的工作项目绩效作出自评。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。