融安县融安县征地拆迁和房屋征收补偿

服务中心2021年部门决算

目    录

第一部分： 融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心   2021年部门决算报表

第二部分： 融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心   2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：  融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心      概况

一、主要职能

县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心的主要职责是：

（一）受县自然资源和规划局委托，承办县人民政府交办的需直接组织实施项目的具体征地拆迁工作，协助县自然资源和规划局组织整理农地转用、征收、征用土地的报批材料并进行审核、汇总，按规划和计划协调平衡及监督管理全县实施农用地转用、征收、征用集体土地上房屋及其附着物和征地项目的告知、公告工作。负责全县征地拆迁资金的预收、收取、管理、审核、使用、拨付。负责征地拆迁的成本结算，对征地拆迁补偿协议书、补偿标准、补偿费用进行审核认定。负责与被征收人依法签订集体土地房屋征收协议。代县人民政府对全县征收、征用集体土地上房屋及其附着物的争议进行协调处理，受理、转办征地拆迁信访事项，并检查监督和落实信访事项的处理。

（二）受县住房和城乡建设局委托，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《物权法》等法律法规和有关政策实施国有土地上的房屋征收工作。

宣传、贯彻执行国家、自治区、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；负责牵头制订融安县辖区内国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责依法组织实施融安县辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布，确需听证的，组织听证会，做好房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责对涉及被征收人数量较多的房屋征收决定提交县政府常务会议讨论；负责对征收补偿费用到位、管理和使用情况的监督；协助有关部门依法对征收范围内的建筑物及附着物进行调查、认定;负责与被征收人签订国有房屋征收征收协议；负责依法申请人民法院强制执行；负责做好融安县辖区内国有土地上房屋征收和补偿各种数据的综合统计和档案管理工作。

（三）完成县人民政府和上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心为独立决算部门，现有编制9人，事业编9人，实有在职人员8人。请病假1人。抽调83人，退休人员2人。

第二部分：  融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心   2021年部门决算报表

详见附件： 融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心    2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3957.57万元，其中本年收入 3846.5万元, 较2020年度决算数减少1999.88 万元，下降34.27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入367.12万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加53.47元，增长17.05 %，主要原因是：本年度抽调人员增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3479.38万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2042.35万元，下降36.99 %，主要原因是：本年度减少征地项目费用.

3.上年结转和结余 111.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 1999.88万元，下降34.27 %，主要原因是：征地各项目资金支出。

（二）本部门2021年度总支出3957.57万元，其中本年支出 3835.5万元, 较2020年度决算数减少2361.85万元，下降40.52 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 14.61万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险,较2020年度决算数减少0.12万元，主要原因是：辞职一名，8月新调来一名职工。

2.卫生健康支出 3.6万元：主要用于在职职工基本医疗保险、大额医疗保险。较2020年度决算数增长0.35万元，增长15.2%，主要原因是：8月调来一名职工。

3.城乡社区支出3467.4万元：主要用于征地土地成本(土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿测绘费)较2020年决算数减少2042.35万元，减少36.99%，主要原因是：征地各项目费用支出。

4.自然资源海洋气象等支出342.06万元：主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。较2020年度决算数增长1.6万元，增长2.3%，主要原因是：8月新调来一名职工。各项费用增加。

5.住房保障支出7.83 万元：主要用于职工住房公积金补贴。较2020年度决算数减少0.35万元，减少4.36%，主要原因是：住房公积金缴纳基数减少。

6.年末结转和结余 122.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加10.99万元，增长9.89 %，主要原因是：征地项目减少支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.98万元，支出决算为：368.1万元。完成年初预算的134.85%，较2020年度决算数减少54.45万元，下降17.36 %。其中：基本支出236.36万元，项目支出 131.74万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2080502。年初预算为1.614万元， 支出决算为1.86 万元，完成年初预算115.24%，决算数大于预算数的主要原因是：因为本年度退休职工物业补贴和奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算9.9万元，支出决算8.16万元，完成年初预算82.4%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算4.5539万元，支出决算4.48万元。完成年初预算98.38%，决算数小于预算数的原因：职业年金缴费基数减少。

4.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）（2082702），年初预算数0.1138万元，支出决算0.11元，完成年初预算96.66%，决算数小于预算数的原因：缴费基数减少.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为4.6632万元，支出决算为3.6 万元，完成年初预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费基数减少。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）。支出决算为342.06万元。年初预算450.6万元。完成年初预算的75.9%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房基金（项）（2210201）年初预算为6.8308万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的114.63%，8月增加一名职员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 85.46万元，年初预算为87.9732万元，完成年初预算的100.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）商品和服务支出 149.26万元，年初预算为198.2469万元，完成年初预算的75.29%，主要用于办公费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助1.65万元，完成年初预算的65.6%主要用于、退休费、生活补助、奖励金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出决算为3957.57万元，较2020年度决算数减少2049.19万元，下降37.15 %。其中：基本支出368.1万元，项目支出 3467.4万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）2120801。年初预算为17638万元， 支出决算为3467.4万元。完成年初预算的19.66%，决算数小于预算数的主要原因是：征地项目减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803。 年初预算为0万元，支出决算为31.87万元，决算数大于预算数的主要原因是当年调整预算指标项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，与2020年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.21万元，完成年初预算的100 %，比上年减少3.61万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.21万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.21万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，原因是：本单位无购买公务车辆。

公务用车运行支出 0.21万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少3.61万元，原因是：公务用车运行维护费减少。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.21万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0 %， 与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本中心无该项业务

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。