融安县 土地整理中心

2022年部门决算

目    录

第一部分：土地整理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：土地整理中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：土地整理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：土地整理中心概况

一、主要职能

根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门决算单位构成

本部门为财政补助事业单位，年初实有财政全额拨款事业编制8个，实有财政全额拨款事业编制在职人数8人。本年增加财政全额拨款事业编制4个，增加财政全额拨款事业编制在职人数4人。2022年末实有财政全额拨款事业编制在职人数12人，年末实有财政全额拨款事业编制在职人数12人。

第二部分：土地整理中心 2022年部门决算报表

详见附件：土地整理中心）2022年度部门决算公开附表

第三部分：土地整理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入112.73万元，其中本年收入112.73万元, 较2021年度决算数减少 473.82万元，减少80.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 101.45万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少485.10万元，下降 82.70%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度无该款项拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度无该款项拨款。

4.事业收入   0万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度无该款项收入。

5.其他收入 11.28 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加11.28 万元，增长100 %，主要原因是退回以前年度多缴资金。

6.使用非财政拨款结余0万元， 0万元，较2021年度决算数无增减，主要原因是本年度无该款项发生。

7.上年结转和结余  0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减。

（二）本部门2022年度总支出 112.73万元，其中本年支出112.73 万元, 较2021年度决算数减少528.38万元，下降82.42 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 15.90万元：主要用于职工缴纳社保费，较2021年度决算数增加3.77 万元，增长31%，主要原因是新增人员社保费及本年度缴费基数调增。

2.卫生健康支出  5.17万元：主要用于职工缴纳医保费，较2021年度决算数增加1.41万元，增长37.50 %，主要原因是新增人员医保费及本年度缴费基数调增。

3.自然资源海洋气象等支出83.17万元，主要用于本部门开展工作各项费用及项目资金，较2021年度决算数减少557.94万元，下降87.03 %，主要原因是项目资金拨款减少。

4.住房保障支出 8.50万元：主要用于职工缴纳住房公积金，较2020年度决算数增加2.09万元，增长32.61%，主要原因是新增人员缴纳住房公积金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.11万元，支出决算为 101.45万元，完成年初预算的129.88 %，较2021年度决算数增加42.99万元，增长73.54 %。其中：基本支出 97.74万元，项目支出3.72万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2080150。年初预算为 0.06万元，支出决算为 0.06万元，完成年初预算的100%。决算数按预算数完成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为   8.93万元，支出决算为 10.56万元，完成年初预算的 118.25 %。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加社保费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。  年初预算为   4.46万元，支出决算为 5.28万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加社保费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 5.17万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加医保费用。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2200112。年初预算为0万元，支出决算为 3.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算费用。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。 年初预算为53.61万元，支出决算为68.17 万元，完成年初预算的 127.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加工资福利等费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为6.70万元，支出决算为 8.50万元，完成年初预算的 126.87 %。决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加公积金缴纳费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 95.36万元，完成年初预算的 140.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 2.37万元，完成年初预算的23.05%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 0万元，完成年初预算的0 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0 万元，本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.18万元，完成年初预算的100%，比上年增减0.18 万元，主要原因是支付2021年度未支付接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.18 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出  0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少） 0 万元，原因是无公车购置及运行。（三）公务接待费支出 0.18万元，完成年初预算的100 %， 比上年增加0.18万元，原因是支付2021年度未支付接待费。主要用于开展项目检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次18人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为其他用车  辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度考核优秀奖励项目全面开展绩效自评，共涉及资金0.60万元。从评价情况来看，按预算目标完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.6万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

考核优秀奖励 项目自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，执行率为100%，自评得分为90 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。