融安县自然资源和规划局

2022年部门决算

目    录

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县自然资源和规划局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个：融安县自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县自然资源执法监察大队。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站、融安县自然资源调处服务中心。

（四）自收自支事业单位1个：融安县地理信息测绘所。

第二部分：融安县自然资源和规划局 2022年部门决算报表

详见附件：融安县自然资源和规划局2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入14357.82万元，其中本年收入13981.30万元, 较2021年度决算数减少3001.75万元，增长17.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12190.08万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10236.98万元，增长524.14%，主要原因是2022年安排的自然资源项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1515.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13514.27万元，下降89.92%，主要原因是2022年安排的政府基金项目减少。

3.其他收入275.54万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加254.17万元，增长100%，主要原因是财政调整收入。

4.上年结转和结余376.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少56.96万元，下降13.14%，主要原因是本年度按项目进度继续支付上年结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出14357.82万元，其中本年支出14156.90万元, 较2021年度决算数减少2883.11万元，下降16.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出152.80万元：主要用于职工社保缴费，较2021年度决算数减少0.16万元，下降0.10%，主要原因是2022年社保缴费基数下调。

2.卫生健康支出62.53万元：主要用于职工医保缴费，较2021年度决算减少5.46万元，下降8.03%，主要原因是2022年医保基数下调。

3.节能环保支出175.60万元：主要用于环境监测与监察项目等开支，较2021年度决算增加173.20万元，增长7216.67%，主要原因是建设项目环评审查与监督增加。

4.城乡社区支出1836.17万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排等开支，较2021年度决算减少13193.77万元，下降87.78%，主要原因是2022年安排的土地开发项目减少。

5.自然资源海洋气象等支出11415.11万元：主要用于行政管理事务、自然资源规划利用等开支，较2021年度决算增加9808.1万元，增长610.33%，主要原因是2022年自然资源规划利用、土地整治等项目资金大幅增加。

6.住房保障支出64.57万元：主要用于职工公积金缴费，较2021年度决算数减少1.51万元，下降2.29%，主要原因是2022年公积金基数下调。

7.灾害防治及应急管理支出450.11万元：主要用于全县地质灾害防治支出，较2021年度决算数增加336.73万元，增长296.99%，主要原因是2022年地质灾害风险点增多，相应的项目资金增加。

8.年末结转和结余200.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少175.6万元，下降46.64%，主要原因是继续使用结转结余资金结付以前年度预算安排的项目。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1513.75万元，支出决算为12190.08万元，完成年初预算的805.29%，较2021年度决算数增加10182.41万元，增长下降507.18%。其中：基本支出985.98万元，项目支出11204.10万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2080150。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算25.91万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是12月份退休人员生活补助未能在当年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.98万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工费用减少发放（物业费）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为96.25万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险未能支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为42.26万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是2021年11、12月份干部职工职业年金未在当年缴纳，年中调整财政拨款支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.02万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是12月遗属生活困难补助未能在当年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为21.40万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分医保缴费未能支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为28.78万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分医保缴费未能支付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为10.03万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员退休人员补缴公务员医疗补助。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2120102。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加一般公共预算土地开发项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为0万元，支出决算为312.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加一般公共预算土地整治项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101。年初预算为274.80万元，支出决算为283.24万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加安排财政拨款支出预算，涉及行政人员增资及奖金等项目。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106。年初预算为7万元，支出决算为1169.19万元，完成年初预算的16702.71%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加安排土地整治项目财政拨款支出预算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自土地资源储备支出（项）2200112。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加安排土地资源储备支出项目财政拨款支出预算。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为422.79万元，支出决算为422.84万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加安排财政拨款支出预算，涉及事业单位人员增资及奖金等项目。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2200199。年初预算为0万元，支出决算为9260.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加安排土地整治项目财政拨款支出预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为70.09万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金未能支付。

18. 自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2240601。年初预算为50万元，支出决算为450.11万元，完成年初预算的900.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加地灾防治项目及预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出985.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出910.74万元，完成年初预算的109.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出41.67万元，完成年初预算的32.06%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助33.57万元，完成年初预算的96.30%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为1025万元，支出决算为1515.67万元，完成年初预算的147.87%，较2021年度决算数减少13514.27万元，增长下降89.92%。其中：基本支出0万元，项目支出1515.67万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为1000万元，支出决算为1515.67万元，完成年初预算的151.57%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年中追加政府基金土地开发项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.76万元，完成年初预算的83.56%，比上年增加2.54万元，主要原因是2022年度结算2021年度应付未付公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，公务接待费支出决算1.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.28万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.04万元，原因是2022年度结算2021年度应付未付公务用车购置及运行费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展监察大队巡查业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆2.28万元。

（三）公务接待费支出1.48万元，完成年初预算的66.67%， 比上年增加0.5万元，原因是2022年度结算2021年度应付未付公务接待费。主要用于开展自然资源工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次14次，人次127次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出7.42万元，比年初预算数减少56.85万元，完成年数预算11.55%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩基本支出经费，支出减少。比2021年决算数减少50.34万元，降低87.15%，主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11204.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度12个项目土地收储费用等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1515.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分完成预期设定的绩效目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对31个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额12719.77万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

用地报批勘测定界图项目自评综述：全年预算数30万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是资金不到位。下一步改进措施：积极与县政府、财政局沟通，协调配套资金完成项目既定目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。