中共融安县委员会融安县人民政府

督查和绩效考评办公室

2022年部门决算

目    录

第一部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

督促检查各乡（镇）、各部门、各单位对上级部署的重大工作的贯彻落实情况；起草印发县委、县人民政府督查情况报告和相关通报，开展督查方面的调查研究工作，指导各乡（镇）、各部门的督查工作及与县内外县委、县人民政府督查系统建立业务联系，沟通交流情况等。负责制定和完善县本级绩效考评方案和指标评分细则，开展日常评估工作，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，完成年度绩效考评工作。负责做好自治区、柳州市对融安县进行绩效考评的各项工作，做好过程监控。负责组织做好自治区、柳州市对融安县的社会评价各项工作，组织开展对县本级绩效考评对象的社会评价工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2022年部门决算报表

详见附件：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算公开附表

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入179.55万元，其中本年收入179.55万元, 较2021年度决算数减少40.92万元，下降18.56%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入179.55万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少40.92万元，下降18.56%，主要原因是部分公用经费款项未获批支付，收入下降。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年持平。

4．事业收入0万元，与2021年持平。

5．其他收入0万元，与2021年持平。

6．使用非财政拨款结余0万元，与2021年持平。

7．上年结转和结余0万元，与2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出179.55万元，其中本年支出179.55万元, 较2021年度决算数减少40.92万元，下降18.56%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出124.58万元：主要用于人员工资经费、工伤保险、失业保险、日常公用经费支出，较2021年度决算数减少36.70万元，下降22.76 %，主要原因是部分公用经费款项未获批支付，支出减少。

2．社会保障和就业支出27.89万元：主要用于缴纳基本养老保险、职业年金，较2021年度决算数增加2.75万元，增长10.94 %，主要原因是社保基数上调且在2022年度补缴了2021年11-12月的基本养老保险及职业年金费用，支出增加。

3．卫生健康支出12.42万元：主要用于缴纳行政事业单位医疗保险，较2021年度决算数增加1.93万元，增长18.40%，主要原因是医保基数上调且在2022年度补缴了2021年11-12月的基本医疗保险费用，支出增加。

4．住房保障支出13.98万元：主要用于缴纳住房公积金，较2021年度决算数增加1.09万元，增长8.46%，主要原因是住房公积金基数上调，支出增加。

5．其他支出0.67万元：主要用于日常办公经费支出，较2021年减少10.00万元，下降93.72%，主要原因是部分款项未获批支付，支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.75万元，支出决算为179.55万元，完成年初预算的101.01%，较2021年度决算数减少40.92万元，下降18.56%。其中：基本支出155.94万元，项目支出23.61万元。具体支出情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。 年初预算为59.30万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级变动，工资性支出增加。 

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。 年初预算为7.84万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的26.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款项支付申请未获批，支出减少。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150。 年初预算为57.09万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，经费支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为18.70万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，经费支出减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为9.35万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调且补缴了2021年度11-12月职业年金，支出增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为4.50万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的124.00%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调且补缴了2021年度11-12月医保，支出增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为4.68万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，支出减少。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100.00%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为14.02万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整变动及年中有人员调出，支出减少。

10．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.43万元，完成年初预算的99.40%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14.51万元，完成年初预算的52.53%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.45万元，主要原因是2022年度无需要本部门接待的事务发生。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元， 比上年减少0.45万元，原因是2022年度无需要本部门接待的事务发生。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出10.71万元，比年初预算数减少16.91万元，完成年数预算38.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项支付未获批，支出减少。比2021年决算数减少11.88万元，降低52.59%，主要原因是部分款项支付未获批，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购服务支出0.62万元。政府采购授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.45万元，占一般公共预算项目支出总额的1.91%。从评价情况来看，因年中指标下达时将2021年度11-12月未获批支付的社保、医保费用列支为项目经费，所以决算数据中项目支出较大。但涉及绩效评价的项目年初总预算为7.84万元，所涉及项目已按要求开展绩效自评。

2．绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额7.84万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

系统维护费项目自评综述：全年预算数6万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目是运行维护县级绩效考评系统平台的系统运维费，已列入年初预算，但项目款项不能按预算要求到位，导致款项不能及时拨付。下一步改进措施：积极与政府及财政部门沟通，争取能按时拨付相应款项，以确保年度绩效考评工作顺利开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。