融安县总工会工人文化宫2022年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县总工会工人文化宫2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县总工会工人文化宫2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县总工会工人文化宫概况

（一）基本职能，工会联系群众桥梁和纽带的载体，贯彻工会工作总体思路、维护职工精神文化利益。

（二）主要职能，为基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足职工群众精神文化需求，同时面向社会为公众服务。

全额拨款事业单位1个，即融安县总工会工人文化宫工人文化宫。

因本年度文化宫尚在建设中暂不设机构。

单位人员编制总数为6人，其中：事业编制5人，工勤编制1人。

编内在职6人，其中：全额事业在职5人，工勤编制1人。离休0人，退休7人。

详见附件：融安县总工会工人文化宫2022年度部门决算公开附表

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入50.87万元，其中本年收入 50.87 万元, 因新设机构无同期数据比对。

1.一般公共预算财政拨款收入50.87万元，为财政当年拨付的资金。因新设机构无同期数据比对。

（二）本部门2022年度总支出50.87万元，其中本年支出 50.87万元, 因新设机构无同期数据比对。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.83万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的 77.27 %，其中：基本支出50.87万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950。年初预算为39.51万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的75.83 %。决算数小于预算数的主要原因是工资基数下降、绩效工资未全额发放。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为8.47万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的71.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政应付未拨付款项、支付时部分支出在一层单位支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.5万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政应付未拨付款项、支付时部分支出在一层单位支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.25万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是财政应付未拨付款项、支付时部分支出在一层单位支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为3.21万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的58.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政应付未拨付款项、支付时部分支出在一层单位支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.88万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是财政应付未拨付款项、支付时部分支出在一层单位支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.83万元，完成年初预算的90.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.04万元，完成年初预算的71.31%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，因新设机构无同期数据比对。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，因新设机构无同期数据比对。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，因新设机构无同期数据比对。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

本部门无绩效项目支出，未开展预算绩效管理工作。

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。