目    录

第一部分：融安县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县劳动保障监察大队2022年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县劳动保障监察大队2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

负责对用工单位和劳动者遵守劳动法规的情况进行监察；承担监察用人单位的失业保险、养老保险金的收缴；会同有关部门对劳动市场进行清理整顿，保障劳动者的合法权益；承办人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位机构由办公室和财务组成，在职在编人员5人，聘用人员4人。

三、本单位2022年开始独立核算。

第二部分：融安县劳动保障监察大队 2022年部门决算报表

详见附件：融安县劳动保障监察大队 2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县劳动保障监察大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入72.02万元，其中本年收入72.02万元, 2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.02万元，为财政当年拨付的资金。2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据。

（二）本单位2022年度总支出72.02万元，其中本年支出71.27万元,较2021年度（无决算数）增加0万元，增长0%。 2022年起经费独立核算，因此上年无支出决算数据。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出62.18万元：主要用于在职在编人员和编外聘请人员的工资及社会保险缴费、单位日常公用经费，离退休人员的生活补助，以及全县机关事业单位养老保险基金补助和城乡居民基本养老保险基金补助。2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据。

2.卫生健康支出5.03万元：主要用于在职在编人员和编外聘请人员的医疗保险缴费。2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据。

3.住房保障支出4.05万元：主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据。

4.年末结转和结余0.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2022年起经费独立核算，因此上年无收入决算数据。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.59万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的110.34 %，较2021年度（无决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出71.27万元，项目支出 0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。 年初预算为51.16万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的行政经费从调出单位年初预算转入。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为3.73万元，支出决算为5.39万元，完成预算的144.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的单位部分社会保险缴费从调出单位年初预算转入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.87万元，支出决算为2.69万元，完成预算的143.85%，决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的单位部分职业年金缴费从调出单位年初预算转入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.82万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的153.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的单位部分医疗保险缴费从调出单位年初预算转入。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为1.24万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的181.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的公务员医疗补助缴费从调出单位年初预算转入。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.78万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的单位部分公积金缴费从调出单位年初预算转入。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.57万元，完成年初预算的121.6%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.7万元，完成年初预算的58.94%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.08万元，完成年初预算的50%，本单位于2022年起经费独立核算，上年度无决算数据，与上年度无可比性。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

      公务用车购置支出0万元。

      公务用车运行支出0万元，本单位无公务车辆。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的50%，原因是2022年上级检查劳动保障监察政策执行及业务指导工作次数较少。主要用于开展劳动保障监察政策执行及业务指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出5.7万元，比年初预算数减少3.97万元，完成年数预算 58.95%，决算数于预算数的主要原因是年初从外单位调入本单位在职在编人员1人，增加的行政经费从调出单位年初预算转入。比2021年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是本单位2022年起为经费独立核算单位，上年机关运行经费支出无决算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况良好，无其他异常情况，我单位根据年初设定的绩效目标要求，年末在数量、质量、时效及社会效率上完成了上级下达的目标任务，预算绩效项目自评得分10分。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对“奖励性补贴”等1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

上述项目自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。