融安县基层党建服务中心

 2022年部门决算

目    录

第一部分：融安县基层党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县基层党建服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县基层党建服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县基层党建服务中心部门概况

一、主要职能

（一）负责对全县各领域基层组织建设的宏观管理和指导。负责贯彻落实全国、全区、全市和全县基层组织建设工作的部署。负责提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施。

（二）负责组织实施全县农村党组织书记和村委会主任的培训，指导乡镇抓好农村其他干部的教育培训。负责指导乡镇抓好后进党组织的排查、整顿和转化工作。协助指导乡镇抓好村级党组织活动场所的建设、管理和使用工作。协助全县“两优一先”工作的评选和表彰及向市级以上的推荐表彰工作。负责抓好乡镇党委书记履行抓基层党建职责述职工作，指导乡镇抓好村党组织书记履行基层党建职责述职工作。

（三）负责推进落实“四议两公开”工作，不断改革完善基层党内民主的实现形式。负责农村干部待遇的宏观指导和督导落实工作。负责基层党组织建设的群众信访工作，负责协调县委基层党组织建设领导小组成员单位，共同抓好基层党建工作。对重点信访案件实行直查直处。

（四）负责大学生村官的培训、管理、续聘、解聘工作。负责大学生村官的考核奖惩、总结表彰，申请和安排使用专项经费工作。

（五）负责承办县委基层党组织建设领导小组和领导交办的其它任务。

（六）统筹调配、整合资源力量，协调推进中央、自治区和柳州市有关发展壮大村级集体经济决策部署的贯彻落实。组织调查研究全县发展壮大村级尤其是贫困村集体经济的重要问题，向县委、县人民政府提出对策建议。

（七）协调推动各有关部门制定实施发展壮大村级集体经济的政策措施。统筹抓好全县发展壮大村级集体经济工作的指导服务和督查考核。

（八）研究审议全县发展壮大村级集体经济工作有关重要政策文件。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县基层党建服务中心是中共融安县委组织部的二层机构，单位性质是全额拨款的事业单位，编制17名，实有人员13人。

第二部分：融安县基层党建服务中心2022年部门决算报表

详见附件：融安县基层党建服务中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县基层党建服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入122.54万元，其中本年收入122.54万元, 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入122.54万元，为财政当年拨付的资金。2022年独立核算单位，无上下年对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元.。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.其他收入 0 万元。

6.使用非财政拨款结余 0 万元。

7.上年结转和结余 0 万元。

（二）本部门2022年度总支出122.54万元，其中本年支出122.54万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出83.42万元：主要用于人员经费和事业运行。2022年独立核算单位，无上下年对比。

2.社会保障和就业支出19.88万元：主要用于基本养老保险缴纳、职业年金支出。2022年独立核算单位，无上下年对比。

3.卫生健康支出6.69万元：主要用于基本医疗保险缴纳。2022年独立核算单位，无上下年对比。

4.住房保障支出12.56万元：主要用于职工住房公积金缴纳。2022年独立核算单位，无上下年对比。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.85万元，支出决算为122.54万元，完成年初预算的82%，具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2013250。 年初预算为104.66万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出费用减少。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2080505。年初预算为16.47万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506。年初预算为8.23万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）2101102。年初预算为8.14万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为12.35万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，人员变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出114.48万元，完成年初预算88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.07万元，完成年初预算的40%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元。

（四）资本性支出 0 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度无政府性基金支出，也没有政府性基金安排，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出，也没有国有资本经营预算资金安排，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.07万元，完成年初预算的19%。主要原因是财政经费紧张。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的19%。国内公务接待批次1次，人数6人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出8.07万元，比年初预算数减少12.31万元，完成年数预算40%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，机关服务经费未有资金支出。2022年独立核算单位，无上下年对比。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未有项目未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。