融安县老干部活动中心

 2022年部门决算 

目    录

第一部分：融安县老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县老干部活动中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县老干部活动中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县老干部活动中心部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、关于老干部工作的方针、政策, 柳州市党委、柳州市人民政府关于“两个阵地”建设的方针、政策，指导协调各乡镇各部门加强离退休干部思想政治工作，督促指导各乡镇各部门落实离退休干部党建工作责任，并对落实情况进行督促检查。

（二）协助检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇，做好异地安置离休干部的服务工作。

（三）研究制定我县老干部活动阵地建设的实施办法，指导各乡（镇）各部门加强和创新离退休干部文化建设，组织指导老干部开展各类文体活动，引导离退休干部发挥优势作用，继续为经济社会发展作贡献，指导县老年大学建设。

（四）紧紧围绕全县工作中心，围绕老干部工作的特点和老干部这个特殊群体，做好为老干部服务工作，加强中心活动团队的离退休干部思想政治工作，确保党对老干部的政策、方针的贯彻和执行。

（五）组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究，及时提出建议,为县委、县政府制定有关政策提供决策参考。

（六）负责向离休干部传达重要文件、会议精神，做好重大节日县委、县政府老干部座谈会，走访慰问老干部的组织工作，协调有关部门组织重大节日老年文体活动事宜。

（七）负责组织和安排离休干部健康疗养、身体检查、参观学习。

（八）搞好老干部来信来访工作。

（九）做好老年报刊的征订工作。

（十）加强自身建设。

（十一）承办县委组织部领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县老干部活动中心是中共融安县委组织部的二层机构，单位性质是参照公务员管理事业单位，编制2名，在编人员1名。

第二部分：融安县老干部活动中心2022年部门决算报表

详见附件：融安县老干部活动中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县老干部活动中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入21.8万元，其中本年收入21.8万元, 收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入21.8万元，为财政当年拨付的资金。2022年独立核算单位，无上下年对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元.。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.其他收入 0 万元。

6.使用非财政拨款结余 0 万元。

7.上年结转和结余 0 万元。

（二）本部门2022年度总支出21.8万元，其中本年支21.8万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出7.65万元：主要用于人员经费和事业运行。2022年独立核算单位，无上下年对比。

2.社会保障和就业支出8.71万元：主要用于基本养老保险缴纳、职业年金支出。2022年独立核算单位，无上下年对比。

3.卫生健康支出4.46万元：主要用于基本医疗保险缴纳。2022年独立核算单位，无上下年对比。

4.住房保障支出0.98万元：主要用于职工住房公积金缴纳。2022年独立核算单位，无上下年对比。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.47万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的74%，具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2013201。 年初预算为9万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费未有资金支出。 

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013201。年初预算为3.9万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费未有资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为9.1万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为1.3万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2080506。年初预算为0.65万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为0.63万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9.24万元，完成年初预算的91%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.85万元，完成年初预算的70%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助10.71 万元。

（四）资本性支出 0 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度无政府性基金支出，也没有政府性基金安排，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出，也没有国有资本经营预算资金安排，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是财政经费紧张，未有三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1.85万元，比年初预算数减少0.81 万元，完成年数预算70%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，机关服务经费未能全额支出。2022年独立核算单位，无上下年对比。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.27万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。从评价情况来看，未完成项目设定的预期目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成项目绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对3个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.9万元，完成资金支付0.27万元.我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

离退休干部春节活动经费项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0.26万元，执行率为13%，自评得分为82 分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标，主要原因：因财政紧张，未有资金足额支付。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。