目    录

第一部分：融安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县住房和城乡建设局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

融安县住房和城乡建设局是县人民政府对辖区内建设工作行使监督管理的职能部门，负责该县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的监督管理、县城规划区域的规划、建设、管理，审核并监督全县工程建设项目的规划、设计、报建、报监工作，液化气的经营审批和管理。人防工程建设审批，人防指挥信息保障中心的应急指挥。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由融安县建设局本级、融安县住房制度改革管理中心、融安县新型墙体材料改革管理中心、融安县人防信息保障中心、融安县燃气管理站、融安县建筑工程招标管理站、融安县建筑工程质量安全监督站、融安县房产管理所单位构成。

第二部分：融安县住房和城乡建设局2022年部门决算报表

详见附件：融安县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入16,503.39 万元，其中本年收入15,849.09  万元, 较2021年度决算数减少 3,826.96 万元，下降24.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8348.40万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17455.40 万元，下降20.91 %，主要原因是上级补助专款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 7447.36万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少 1428.75万元，下降16.10 %，主要原因是：一是国有土地使用出让收入减少1992.92万元。

3.其他收入 53.33万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少652.68 万元，下降92.45 %，主要原因是本级横向转拨财政款比上年减少。

4.上年结转和结余 654.3 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加417.81 万元，增长176.67 %，主要原因是：一是其他部门转入的市政项目资金结转135万元、二是保障性安居工程专款结余434.47万元。

（二）本部门2022年度总支出 16503.39  万元，其中本年支出 15848.47 万元, 较2021年度决算数减少3409.77万元，下降17.12 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 112.35 万元：主要用于离退休人 员退休生活补助、机关养老保险缴费、职业年金缴费，较2021年度决算数减少2.23 万元，下降1.95  %，主要原因主要原因是缴费基数减少机关养老保险和职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出 44.43 万元：主要用于行政事业单位医疗保障缴费补助及公务员医疗补助，较2021年度决算数减少4.39 万元，下降8.99 %，主要原因是缴费基数减少行政事业单位医疗和公务员医疗保险缴费支出减少。

3.节能环保支出1500万元：主要用于重点流域水环境综合治理基建支出，较2021年度决算数增加1500 万元，主要原因是上年政府部门未将此项目列入计划支出范围。

4.城乡社区支出7497.74万元，主要用于单位人员工资、绩效奖、公务运转、城乡社区公共设施、市政建设、农村基础设施建设、城乡环境卫生治理，较2021年度决算数减少3858.12万元，下降33.97 %，主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

5.农林水支出72万元，主要用于东圩沟项目治理前期费，较2021年度决算数增加69.48万元，增长2757.15%，主要原因是上年有东圩沟治理项目专款较少。

6.住房保障支出449.58万元，主要用于单位职住房公积金缴费、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造等支出，较2021年度决算数减少2216.35万元，下降83.14%，主要原因是今年保障性安居工程专款支出减少。

7.灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于全国自然灾害综合风险普查经费支出，较20211年决算数增加15万元，增加主要原因是：上年度无此项工作开展，水需此项经费支出。

8.其他支出6157.38万元，主要用于融安老旧小区改造项目支出，较2021年度决算数增加1086.86万元，增长17.65%，主要原因是2022年向上争取专项债券资金安排的额度增加。

9.年末结转和结余 654.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加417.81 万元，增长176.67 %，主要原因是：一是其他部门转入的市政项目资金结转135万元、二是保障性安居工程专款结余434.47万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616万元，支出决算为 8348.40 万元，完成年初预算的1355.26 %，较2021年度决算数减少1462.84 万元，下降 14.91%。其中：基本支出 661.66 万元，项目支出 7686.74 万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为13.59 万元，支出决算为16.33 万元，完成年初预算的 120.16 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应退休费用增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为1.16 万元，支出决算为7.92 万元，完成年初预算的682.76 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应退休费用增加；

3.社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为42.47万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于预算数的主要原因补拨以前年度社保缴费；

4.社会保障保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为21.23万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的167.17%，决算数大于预算数的主要原因补拨以前年度社保缴费；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为11.72 万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的105.03 %。决算数大于预算数的主要原因是有事业单位人员调入。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.11 万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的163.12%。决算数大于预算数的主要原因是有事业单位人员调入。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为6.9万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的250.29%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2110302。年初预算为0 万元，支出决算为1500万元，比年初预算增加1500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重点流域水环境综合治理基建支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101。年初预算为198.81万元，支出决算为220.73万元，初预算数的111.03%，比年初预算增加21.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加奖励性绩效及政策性增资。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103。年初预算为119万元，支出决算为102.90万元，初预算数的86.47%，比年初预算减少16.10万元，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员高出及退休，人员经费减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2120303。年初预算为0万元，支出决算为94.9万元，支出决算比年初预算增加94.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政项目建设。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为140.92万元，支出决算为5402.68万元，支出决算比年初预算增加5261.76万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上级专项转移支付农村基础设施补助支出增加289万元、二是年中追加市政项目建设4972.76万元。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。年初预算为0万元，支出决算为72万元，支出决算比年初预算增加72万元，决算数大于预算数的主要原因：上级专项转移支付农村基础设施补助支出增加72万元。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为 0万元，支出决算为 98.46万元，支出决算比年初预算增加98.46万元，决算数大于预算数的主要原因：上级专项转移支付补助农村危房改造支出增加。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106。年初预算为 0万元，支出决算为 4.33万元，支出决算比年初预算增加4.33万元，决算数大于预算数的主要原因：增加公共租赁住房专款支出。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108。年初预算为 0万元，支出决算为142万元，支出决算比年初预算增加142万元，决算数大于预算数的主要原因：增加城镇老旧小区改造专款支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为31.85万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算149.83%。决算数大于预算数主要原因是：补缴上一年公积金缴费。

18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2210399。年初预算为127.02万元，支出决算为133.54万元，完成年初预105.13%。决算数大于预算数主要原因是年中追加融安县房产管理所绩效工资总量。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2240104。年初预算为 0万元，支出决算为15万元，支出决算比年初预算增加15万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加全国自然灾害综合风险普查经费。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999。年初预算为0万元，支出决算为357.38万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加购买易地搬迁多建住房资金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出661.66    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出576.31 万元，完成年初预算的152.9 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出36.40 万元，完成年初预算的52.23 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 48.95 万元，完成年初预算的  203.03 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为1274.70万元，支出决算为7447.36万元，完成年初预算的 584.24 %，较2021年度决算数减少 1428.75 万元，下降 16.10 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 7447.36万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为 0 万元，支出决算为150 万元，比年初预算增加150万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市政项目建设支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803。年初预算为12274.70万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0万元。决算数小于预算数主要原因是将此项支出调整到2120804农村基础设施建设支出科目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为0万元，支出决算为250万元，比年初预算增加250万元。决算数大于预算数主要原因是增加“两高两道”沿线村庄风貌提升示范带建设项目专款支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为901万元，比年初预算增加901万元。决算数大于预算数主要原因是增加柳州市补助乡镇干部周转住房项目专项支出。

5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2121401。年初预算为0万元，支出决算为346.36万元，比年初预算增加346.36万元。决算数大于预算数主要原因是年追加水厂污水处理运营费支出。

 6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为0万元，支出决算为5800万元。决算数大于预算数主要原因是专项债券收入安排的融安县老旧小区改造项目及融安县老旧小区改造项目。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.30 万元，完成年初预算的1.17  %，比上年减少 5.61万元，主要原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.30 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.30 元，完成年初预算的 26.30 %，比上年减少 3.98 万元，原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。主要用于县内因公出行以及开展人防业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆 0.3万元。

（三）公务接待费支出 0 万元， 比上年减少1.63 万元，原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出23.38 万元，比年初预算数减少  2.97万元，完成年数预算88.73 %，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。比2021年决算数减少  3.5万元，降低13.02 %，主要原因是压减一般性支出，落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 7300 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 7300万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中：公务用车 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,136.79万元，占一般公共预算项目支出总额的66.82%。组织对2022年度农村基础设施建设项目、融安县城供水管网改造工程项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8888.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.46%。从评价情况来看，项目执行情况良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对38个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额21,654.49万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县城供水管网改造工程项目自评综述：全年预算数29,31.56万元，执行数29,31.56万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县住房和城乡建设局汇总.xlsx

项目支出绩效自评表  融安县住房和城乡建设局.xls