目    录

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县残疾人联合会 2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会 2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

现有事业编制人数9人，其中：参照公务员法管理人员5人，财政补助4人；退休人员5人，聘用人员16人。

第二部分： 融安县残疾人联合会  2022年部门决算报表

见附件： 2022年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入648.89万元，较2021年度决算数增加83.27万元，上升14.72%。其中残疾人联合会本年收入432.44万元,残疾人劳动与就业服务站收入216.45万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入390.64万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.57万元，增长下降 3.36%，主要原因是：基本支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入41.8万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少119.61万元，减少74.1%，主要原因是：项目资金拨付的减少。

（二）本部门2022年度总支出648.89万元，较2021年度决算数增加83.27万元，上升14.72%。其中残疾人联合会本年支出432.44万元,残疾人劳动与就业服务站支出216.45万元。支出具体情况如下。

1．社会保障和就业528.86万元：主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人事业支出等费用。较2021年度决算数增加212.66万元，增长67.29%，主要原因是在职人员绩效工资、机关运行、残疾人事业支出等费用的增加。

2．卫生健康支出9.29万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。较2021年度决算数减少1.84万元，下降16.53%，主要原因是在职人员绩效工资减少相应的保险金额减少。

3.农林支出62.13万元。主要用于按照国家政策规定残疾人事业支出。较2021年度决算数减少22.17万元，下降55.48%，主要原因是残疾人事业项目资金减少。

4.住房保障支出6.98万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2021年度决算数减少0.12万元，下降1.69%，主要原因是在职人员绩效工资减少相应的住房公积金减少。

5.其他支出41.80万元。主要用于彩票公益金。较2021年度决算数减少119.61万元，下降74.10%，主要原因是财政资金困难部分资金无法支付。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.82万元，支出决算为390.64万元，完成年初预算的103.12%，较2021年度决算数减少133.18万元，下降23.54%。其中：基本支出87.35万元，项目支出345.08万元。具体支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505（项）年初预算为12.25万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的78.69%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难部分资金无法支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）2080506（项）年初预算为6.13万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难部分资金无法支付。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行2081101（项）年初预算为108.69万元，年支出决算为117.24万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资类支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政管理事务2081102（项）年初预算为7.45万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难部分资金无法支付。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾康复2081104（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 104.12万元，完成年初预算的520.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫2081105（项）年初预算为41.17万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的142.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾体育2081106（项）年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴2081107（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2081199（项）年初预算为12.6万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的617.30%。决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人养老保险补助。

（10）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为147.07万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算数的100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101(项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102(项）。年初预算为2.43万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的37.03%。决算数小于预算数的主要原因是资金困难无法支付。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2101103(项）年初预算为3.86万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗费用增加。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出2130599（项目）年初预算为 0 万元，支出决算为62.13万元。决算数大于预算数的主要原因是项目费用的增加。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）年初预算为9.19万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是资金困难无法支付。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出140.32万元，完成年初预算的107.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.66万元，完成年初预算的54.36%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.75万元，完成年初预算的53.57%。主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为41.80万元，较2021年度决算数减少119.61万元，减少74.10%。其中：基本支出 0 万元，项目支出41.80万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。 年初预算为0万元，支出决算为41.80万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，完成年初预算的22.15%，比上年增加0.18万元，主要原因是公务用车划到二层核算。其中：公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.1万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元

公务用车运行支出0.1万元，完成年初预算的8.33%，与上年持平。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展助残业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.23万元，比上年增加0.18万元，原因是核算上年未支付数据。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次22次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 6 万元。完成年初预算数的37.73%，比上年增加0.69万元，增长12.97%，原因是核算部分上年未支付资金，主要用于：办公设施设备维护 、资产运行维护 、信息系统运行维护。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2022年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示。上述支出绩效情况是理想的，因我部门的项目无经济效益，只有社会效益，故对本部门完成的工作项目绩效作出自评。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。