目    录

第一部分：融安县应急管理局

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急管理局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施。

（三）组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导相关应急预案体系建设和预案演练。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织一般灾害应急处置工作及协助上级应急部门处置的灾害工作。

（六）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（九）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。管理、分配上级下发和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本县有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产

关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台高度制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大生产安全事故。 二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急管理局2023年部门决算报表

详见附件：融安县应急管理局 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1233.48万元（其中本年收入1232.47万元）, 较2022年度决算数增加427.15万元，增加52.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1172.47万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加427.14万元，增加45.59%，主要原因是行政人员增加，行政运行费用较去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入60万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加60万元，增长100 %，主要原因是主要原因是债务股帮清理部分以前年度欠款，所以政府性基金有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

7.上年结转和结余1.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出1233.48万元（其中本年支出1232.47万元）, 较2022年度决算数427.15万元，增加52.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出80.63万元：主要用于主要用于单位在职人员基本养老支出、职业年金费用支出，较2022年度决算数增加10.3万元，增加14.65%，主要原因是单位二层新调入人员2人，单位人员社保基数调整，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出36.57万元：主要用于单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出，较2022年度决算数增加1.24万元，增加3.51%，主要原因是单位二层新调入人员2人，单位人员医保基数调整。

3.城乡社区支出60万元：主要用于支付全国自然灾害风险普查经费，较2022年度决算数增加60万元，增长100%，主要原因是全国自然灾害综合风险普查应急系统调查项目费得到支付。

4.住房保障支出32.28万元：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2022年度决算数减少1.45万元，下降4.3%，主要原因是二层单位退休人员2人，住房公积金缴费人数减少，公积金缴费基数调整。

5.灾害防治及应急管理支出1022.99万元，主要用于单位在职人员经费支出。较2022年度决算数增加357.04万元，增加53.61 %，主要原因是一是上年结转结余自然灾害救助资金及安全生产专项资金;二是在职人员增加，行政运行经费的增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544.87万元，支出决算为1172.47万元，完成年初预算的75.89%，较2022年度决算数增加367.14万元，增长45.59%。其中：基本支出658.92万元，项目支出513.56万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为7.82万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分离退休经费尚未支付。

2.社会保障和结业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.33万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算85.71%，决算数大于预算数的主要原因是财政财力不足，部分离退休经费尚未支付。

3.社会保障和结业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为43.50万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算112.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳单位退休人员增加，社保缴费基数调整，该项支出相应增加。

4.社会保障和结业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为21.75万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算109.79%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，该项支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达支付县疫情防控指挥部应急期间应急值守工作补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为12.82万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算129.49%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，该项支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.95万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算93.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分医保费用尚未支付.

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为12.1万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为32.63万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为267.74万元，支出决算为361.65万元，完成年初预算135.08%。决算数大于预算的主要原因是调整行政、参公、事业单位、聘用的养老、工伤、失业等保险费科目。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  一般行政管理事务（项）2240102。年初预算为72.81万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算66.32%。决算数小于预算数的主要原因是年度内森林消防队费用使用减少。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106。年初预算为42.62万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的32.31%。决算数小于预算数的主要原因是安全监管项目发生较少，支出成本相应减少。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240108。年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生需要应急救援事件，支出成本相应减少。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2240109。年初预算为25.43万元，支出决算为12.87万元。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分值班费用尚未支付。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2240150。年初预算为289.96万元，支出决算为258.88万元，完成年初预算89.28%。决算数小于预算数的主要原因是二层单位财政财力不足，部分费用尚未支付。

16.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他应急管理支出（项）2240199。年初预算为15万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

17.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）2240202。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

18.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）消防应急救援（项）2240204。年初预算为13.45万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算52.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

19.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）2240299。年初预算为2.7万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算5.56%。决算数小于预算数主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

20.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）2240402年初预算为10.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算10%。决算数小于预算数主要原因是未发生矿山安全事件，支出成本相应减少。

21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2240504。年初预算为1.5万元，支出决算为0.23万元。决算数小于预算数的主要原因是地震监测台站除支出观测员津贴外无别的支出,支出成本相应减少。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2240601。年初预算为70万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因财政财力不足，部分费用尚未支付。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）2240602。年初预算为0万元，支出决算为15.88万元。决算数大于预算数的主要原因该项支出经费为上级拨给本年度森林草原防灾减灾经费，该项支出全为森林草原防灾减灾设备采购。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2240699。年初预算为168.00万元，支出决算为30.24万元。决算数小于预算数的主要原因财政财力不足，部分费用尚未支付。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2240703。年初预算为121.7万元，支出决算为75.06万元。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2240704。年初预算为295万元，支出决算为195.09万元。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，部分费用尚未支付。

27.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2249999。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出经费为拨给其他灾害防治及应急管理支出，用于采购、维修应急设备及物资。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出598.79万元，完成年初预算的99.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出49.81万元，完成年初预算的60.73%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助10.31万元，完成年初预算的87%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的   %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算22.77万元，完成年初预算的151.7%，比上年增加17.95 万元，主要原因是公务车辆老旧维修费增多，购置新公务车辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算21.9万元，公务接待费支出决算0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出21.9万元。其中：

公务用车购置支出15.22万元。

公务用车运行支出6.68万元，完成年初预算的48.83%，比上年增加2.83万元，原因是公务车辆老旧，维修费增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展安全检查业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车1.34万元。

（三）公务接待费支出0.87万元，完成年初预算的65.41%， 比上年减少0.98 万元，原因是公务接待减少。主要用于开展安全检查督导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次11次，人次81次。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出39.36万元，比年初预算数减少42.66万元，完成年数预算47.99%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。比2022年决算数减少0.9万元，降低2.24 %，主要原因是日常经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额254.379314万元，其中：政府采购货物支出4.4420万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出249.937314万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：专业技术用车1辆；其他用车4辆，其他用车主要是森林消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1194.91万元，占一般公共预算项目支出总额的67.73%。组织对2023年度开展应急响应队、灾害信息员培训次数、应急值班每天值班人次等33个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金963.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.63%。从评价情况来看，绩效目标评价的过程是对单位预算工作及业务运行效果直接的体现，了解各部门在使用资金是否达到“花钱必有效”，为今后预算安排提供决策支持。为增强本部门预算支出管理，优化支出结构，科学编制预算提供依据，进一步提高财政资金使用效率。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对33个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额15,345,441.80万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

县乡扑灭火补助项目自评综述：全年预算数13.45万元，执行数7.3万元，执行率为54.29%，自评得分为95.43 分。项目绩效目标总体完成情况XX（填：良好或部分良好或较差），XX（填：完成或部分完成或未完成）预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是本级财政资金紧缺，项目在年度内已开展工作，但是未能及时进行支付。二是及时对接业务股室，按计划对项目资金使用，以期达到绩效目标。

下一步改进措施：一是加强领导、精细组织，逐步推行项目开展，实现编制预算绩效目标全面落实；二是加强财务管理，完善单位内控制度，加强财务专业学习。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。