融安县文化体育广电和旅游局

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2023年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县文化体育广电和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化和广电旅游体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订或制定政策措施。

    （二）统筹规划全县文化和广电旅游体育事业、文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和广电旅游体育融合发展，推进文化和广电旅游体育体制机制改革。

（三）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和广电旅游体育活动。

（四）负责全县文物和非物质文化遗产保护，负责和指导全县考古工作和社会文物的管理，指导全县文物和博物馆的业务工作，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

（五）指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（六）组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票管理。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。  

（七）负责全县文化和广电旅游体育公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进文化和广电旅游体育基本公共服务标准化、均等化。

（八）制定全县文化和广电旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化和广电旅游体育市场，指导推动文化和广电旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

   （九）负责、指导全县文化市场综合执法。负责、指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电旅游体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化和旅游体育产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县文化体育广电和旅游局。

（二）全额拨款事业单位6个，分别是融安县业余体育学校、融安县文化馆、融安县图书馆、融安县广播电视管理站、融安县文物管理所、融安县旅游发展服务中心。

第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2023年部门决算表

详见附件：融安县文化体育广电和旅游局2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县文化体育广电和旅游局2023年度

   部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1510.55万元，其中本年收入  1510.55万元， 较2022年度决算数增加278.74万元，增长22.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1510.55万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加278.74万元，增长22.62%，主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

（二）本部门2023年度总支出1510.55万元，其中本年支出  1510.55万元， 较2022年度决算数增加278.74万元，增长22.62%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1071.69万元：主要用于文化体育旅游广电基本支出和项目支出，较2022年度决算数增长234.91万元，增长28.07%，主要原因是上级财政补助转移支付专款支出增加。

2.社会保障和就业支出173.71万元：主要用于社保缴费支出，较2022年度决算数增加6.68万元，增长3.99 %，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出173.71万元：主要用于社保缴费支出，较2022年度决算数增加34.3万元，增长20%，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出58.07万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少2.15万元，减少3.7%，主要原因是社保基数调整。

   5.农林水支出5万元。较2022年度决算数增加5万元，增长20%，主要用于乡村振兴方面。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101。年初预算为345.55万元，支出决算为388.95万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2070102。年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2070103。年初预算为236.12万元，支出决算为210.72万元。完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2070104。年初预算为0万元，支出决算为59.39万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务2070114。年初预算为0万元，支出决算为7.22万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。年初预算为24万元，支出决算为217.51万元。完成年初预算的906%。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2070203。年初预算为25.42万元，支出决算为23.92万元。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2070303。年初预算为35.49万元，支出决算为29.10万元。完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2070307。年初预算为0万元，支出决算为11.98万元。决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2070308。年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级财政补助转移支付专款支出增加。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2070803。年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助转移支付专款支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999。年初预算为0万元，支出决算为63.48万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为49.73万元，支出决算为47.5万元。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位退休人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为72.45万元，支出决算为81.62万元。决算数大于预算数的主要原因是今年增加新二层单位。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为36.22万元，支出决算为40.15万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，该项支出相应增加。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.2万元，支出决算为4.79万元。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位退休人员增加，社保缴费基数调整，该项支出相应减少。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为145.91万元。决算数大于预算数的主要原因是用于疫情防控支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为13.6万元，支出决算为16.92万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，该项支出相应增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为22.02万元，支出决算为22.49万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为16.6万元，支出决算为18.91万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目支出。

22. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为54.33万元，支出决算为55.92万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。
23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003。年初预算为0万元，支出决算为32.55万元。决算数大于预算数的主要原因是用于体育类支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出880.78万元，完成年初预算的95%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出74.73万元，完成年初预算的46%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助69.74万元，完成年初预算的67%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5.5万元，完成年初预算的85%，比上年增加1.3万元，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，公务接待费支出决算1.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的78%，比上年增加1.43万元，原因是进一步加强公务用车管理，主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展全域旅游、文化执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆0.9万元。

（三）公务接待费支出1.89万元，完成年初预算的99%，比上年减少0.01万元，原因是发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风。主要用于开展文化、旅游、体育、广电工作发生的接待支

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出74万元，比年初预算数减少42万元，完成年初预算数63%，决算数小于预算数的主要原因是上级安排财政拨款支出未列入本级预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1428万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度县本级项目支出数量为35个，自评数量35个，自评覆盖面100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对35个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1428万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

龙舟赛项目自评综述：全年预算30万元，执行数29.99万元，执行率为99%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。绩效自评工作虽然能够有效对工作能力评价管理，但是自评的标准有待进一步合理配置，市县两级设置的项目较多，增加工作压力。财政资金紧张未能及时拨付，造成年初制定的绩效目标未能很好地完成。改进措施为财政及时下达指标，单位做好全年资金统筹，加快资金使用率。建议能够制出更合理有效的标准评定，早做资金的安排，统筹规划全年资金，合理安排专人，落实工作部署，做好绩效自评工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。