目    录

第一部分：融安县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县就业服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分融安县就业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县就业服务中心概况

一、主要职能

就业服务中心主要是承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；为就业困难对象提供再就业援助；负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训；具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；国家创业担保贷款贴息工作；创业孵化基地建设，完善孵化功能，加强基地日常管理，提升创业服务水平，帮助基地内的孵化企业申报场地、水电补贴及落实社保补贴、公益岗补贴、交通补助、县内劳务补助等创业扶持政策。

二、部门决算单位构成

融安县就业服务中心是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，内设六个科室，为别为：办公室、就业再就业股、职业培训股、农民工工作股、职业介绍股、财务股。

第二部分：融安县就业服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县就业服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县就业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3099.22万元（其中本年收入 2644.84万元）, 较2022年度决算数减少369.87万元，下降10.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2644.84万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少355.15万元，下降11.84%，主要原因是本年度外出务工交通补贴及县内务工劳务补助两个业务交由乡村振兴局经办及拨付，故我单位本年收入减少。

2.我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.我单位无事业收入。

5.我单位无其他收入。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余454.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.65万元，增长0.59%，主要原因是国家创业担保贷款不良贷款户还款至担保基金专户，结转金额增加。

（二）本部门2023年度总支出3099.22万元（其中本年支出2644.91万元）, 较2022年度决算数减少369.87万元，下降10.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1986.69万元：主要用于人员经费、公用经费及就业补助支出项目，较2022年度决算数增加314.11万元，增长18.78%，主要原因是本年度就业补助资金支出较大，且本年度发放了2022年综合绩效奖和2023年基础绩效奖。

2.卫生健康支出16.33万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，较2022年度决算数减少5.45万元，下降25.02 %，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。

3.农林水支出628.04万元：主要用于国家创业担保贷款贴息、乡村公益岗补贴、职业培训补贴，较2022年度决算数减少679.38万元，下降51.96%，主要原因是本年度外出务工交通补贴及县内务工劳务补助两个业务交由乡村振兴局经办及拨付，故农林水支出减少。

4.住房保障支出13.85万元：主要用于在职人员住房公积金，较2022年度决算数减少0.39万元，下降2.74%，主要原因是本年度调入1人，调出2人，故经费减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余454.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.61万元，增长0.58%，主要原因是国家创业担保贷款不良贷款户还款至担保基金专户，结转金额增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.98万元，支出决算为2644.91万元，完成年初预算的1009.58%，较2022年度决算数减少355.11万元，下降11.84%。其中：基本支出274.32万元，项目支出2370.59万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。 年初预算为177.83万元，支出决算为212.38万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员绩效奖为年中追加安排财政拨款支出预算。 

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2080102。年初预算为0.82万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是去年12月份退休后受刑事处罚刑期满后人员生活补贴在本年度支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达农民工奖补资金，不属我单位年初编制预算范围。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为9.24万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的退休人员物业补贴在本年度未能支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为17.38万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，本年度12月份养老保险未能支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为8.69万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，本年度12月份职业年金未能支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2080702。年初预算为0万元，支出决算为108.76万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为中央和自治区下达就业补助资金，不属我单位年初编制预算范围。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2080704。年初预算为0万元，支出决算为327.79万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为中央和自治区下达就业补助资金，不属我单位年初编制预算范围。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2080705。年初预算为0万元，支出决算为747.62万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为中央和自治区下达就业补助资金，不属我单位年初编制预算范围。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2080709。年初预算为0万元，支出决算为11.29万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为中央和自治区下达就业补助资金，不属我单位年初编制预算范围。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799。年初预算为16万元，支出决算为543.06万元，完成年初预算的3394.13%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中的就业补助资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.22万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的331.97%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出中有部分资金为中央和自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.47万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，本年度12月份医疗保险未能支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为9.31万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时，系统自动生成公务员医疗补助预算数。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为507.36万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2130804。年初预算为0万元，支出决算为120.68万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为自治区下达资金，不属我单位年初编制预算范围。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为13.03万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入1人，调出2人，且上年度11-12月公积金在本年度支出，以上原因造成决算数稍大于预算数，但相差不大。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出236.4万元，完成年初预算的122.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出28.88万元，完成年初预算的75.82%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助9.03万元，完成年初预算的67.19%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.51万元，完成年初预算的86.44%，比上年增加0.33万元，主要原因是因财政资金紧张，上年度应支未支公务接待费在本年度支出，故公务接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.51 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的86.44%， 比上年增加0.33万元，原因是因财政资金紧张，上年度应支未支公务接待费在本年度支出，故公务接待费较上年有所增加。主要用于开展就业创业工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次8次，人次43次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出28.88万元，比年初预算数减少9.21万元，完成年数预算75.82%，决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金紧张，部分公用经费未得支付。比2022年决算数增加10.02万元，增长53.13%，主要原因是由于财政资金紧张，上年度应支未支公用经费在本年度支出，故较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额21.36万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.43万元。政府采购授予中小企业合同金额21.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1967.01万元，占一般公共预算项目支出总额的74.37%。我单位2023年度无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，预算执行情况良好，无其他异常情况，我部门根据年初设定的绩效目标要求，年末在数量、质量、时效、成本及社会效益上均完成了上级下达的目标任务。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额11万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴项目自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，执行率为100%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：公益性岗位人员大部分是“4050”人员，人员年龄偏大、文化程度低、技能单一，这些存在问题与用人单位对员工的需求存在一定的差距，也对公益性岗位工作有一定的影响，下一步将加强公益性岗位人员培训，提高公益性岗位人员业务能力。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。