融安县残疾人联合会

2023年部门决算

目    录

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县残疾人联合会 2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第一部分： 融安县残疾人联合会 概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

现有事业编制人数9人，其中：参照公务员法管理人员5人，财政补助4人；退休人员5人，聘用人员16人。

第二部分： 融安县残疾人联合会  2023年部门决算报表

见附件： 2023年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入741.31万元，较2022年度决算数增加92.42万元，上升14.24%。其中残疾人联合会本年收入561.29万元,残疾人劳动与就业服务站收入180.03万元。以下仅针对残疾人联合会收入情况作具体说明。

1.一般公共预算财政拨款收入390.63万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少13.58万元，增长下降 3.36%，主要原因是：基本支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入41.8万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少119.62万元，减少74.1%，主要原因是：项目资金拨付的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）本部门2023年度总收入741.31万元，较2022年度决算数增加92.42万元，上升14.24%。其中残疾人联合会本年收入561.29万元,残疾人劳动与就业服务站收入180.03万元。以下仅针对残疾人联合会收入情况作具体说明。

1．一般公共服务0万元。较2022年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %.

2．社会保障和就业388.49万元：主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人事业支出等费用。较2022年度决算数增加74.34万元，上升23.66%，主要原因是残疾人事业支出等费用的增加。

3．卫生健康支出7.29万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少1.1万元，下降13.11%，主要原因是医疗补助保险金额减少。

4.农林支出50万元。主要用于按照国家政策规定残疾人事业支出。较2022年度决算数减少12.13万元，下降19.52 %，主要原因是残疾人事业项目资金减少。

5.住房保障支出5.24万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2022年度决算数减少0.71万元，下降11.93%，主要原因是在职人员工资减少相应的住房公积金减少。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.76万元，支出决算为631.04万元，完成年初预算的 127.54 %，较2022年度决算数增加23.95万元，上升3.95%。其中：基本支出175.96万元，项目支出455.09万元。具体支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505（项）年初预算为9.88万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）2080506（项）年初预算为4.94万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员费用增加。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行2081101（项）年初预算为61.20万元，支出决算为 77.31万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是行政机关运行费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务2081103（项）年初预算为79.52万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是机关服务费用减少。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾康复2081104（项）年初预算为42.60万元，支出决算为 193.98万元，完成年初预算的455.35%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复救助项目资金投入加大。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业2081105（项）年初预算为72.45万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业帮扶项目资金投入增加。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾体育2081106（项）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2081199（项）年初预算为22.42万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的125.96%。。决算数大于预算数的主要原因是部分助残项目资金增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101(项）年初预算为2.92万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用的增加。

（10）卫生健康支出（类）公务员医疗补助2101103(项）年初预算为4.46万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用减少。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）年初预算为7.42万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出158.77万元，完成年初预算的  104.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.48万元，完成年初预算的 68.23 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.70万元，完成年初预算的 66.48%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的141.8 %，较2022年度决算数减少119.62万元，减少74.10%。其中：基本支出 0 万元，项目支出41.80万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。 年初预算为0    万元，支出决算为110.27万元。决算数大于预算数的主要原因是公彩项目资金的增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.74万元，完成年初预算的34.58%。其中：公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.46万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元；

公务用车运行支出  0.46 万元，完成年初预算的40.35 %。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展助残业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.27万元，比上年增加0.1 万元，原因是公务接待人次增加。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次30次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 9.05万元。主要用于：办公设施设备维护 、资产运行维护 、信息系统运行维护。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2023年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示。上述支出绩效情况是理想的，因我部门的项目无经济效益，只有社会效益，故对本部门完成的工作项目绩效作出自评。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。