融安县残疾人康复和劳动就业服务站

2023年部门决算

目    录

第一部分： 融安县残疾人康复和劳动就业服务站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县残疾人康复和劳动就业服务站 2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人康复和劳动就业服务站 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第一部分： 融安县残疾人康复和劳动就业服务站 概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

现有事业编制人数4人，其中：事业单位管理人员4人；聘用人员16人。

第二部分： 融安县残疾人康复和劳动就业服务站  2023年部门决算报表

见附件： 2023年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县残疾人联合会2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入180.03万元，为新增独立核算机构，故无上年独立核算数。2023年本部门收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 180.03 万元，为财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

   （二）本部门2023年度总支出 180.03万元，其中本年支出180.03万元。支出具体情况如下：

1．一般公共服务0万元。较2022年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %.

2．社会保障和就业175.07万元：主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人事业支出等费用。

3．卫生健康支出2.03万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出2.93万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.81 万元，支出决算为  180.03 万元，完成年初预算的 65.27 %。其中：基本支出88.69万元，项目支出 91.34 万元。具体支出情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505（项）支出决算为3.9 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金支出（款）2080506（项）支出决算为1.95万元。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务2081103（项）支出决算为77.87万元。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业2081105（项）支出决算为5.68万元。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴2081107（项）年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算支出残疾人春节慰问金。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）财政代缴其他社会保险费支出2083099（项）支出决算为81.65万元，主要用于代缴重度残疾人城乡居民基本医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102(项）年初预算为1.93万元，支出决算为 2.03万元，完成年初预算的105.81 %。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出88.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 85.26万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.43万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，较2022年度决算数增加 0 万元，增长 0  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。 年初预算为0    万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0  %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.55 万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算 0.46万元，公务接待费支出决算 0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.46 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元

公务用车运行支出  0.46万元，完成年初预算的 40.35%。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展助残业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.09万元。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次10次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要用于：信息系统运行维护支出 、办公设施设备购置经费 、资产运行维护支出 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是市残联赠与助残业务宣传车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2023年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示。上述支出绩效情况是理想的，因我部门的项目无经济效益，只有社会效益，故对本部门完成的工作项目绩效作出自评。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。