目    录

第一部分：融安县艾滋病防治概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县艾滋病防治2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县艾滋病防治2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县艾滋病防治概况

一、主要职能

(一）拟订全县艾滋病防控干预政策、规范性文件和相关技术规范并组织实施；

（二）组织开展艾滋病防治宣传和干预工作；组织指导全县艾滋病疫情监测与报告质量管理；组织开展艾滋病检测实验室网络建设及质量控制工作；

（三）组织艾滋病防治经费、设备等相关资源配置工作，完善艾滋病预防控制体系建设；承办县防治艾滋病攻坚工程领导小组具体工作；

（四）实施艾滋病救治等技术措施，完善艾滋病救治体系建设；组织开展督查指导、考核评估工作；组织动员和管理社会组织及志愿者参与防治工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别是融安县艾滋病防治所。

单位内设1个科室，分别为：防艾办。

（二）编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，事业编制6人。

编内在职5人，其中：全额事业在职5人。

第二部分：融安县艾滋病防治所 2023年部门决算报表

详见附件：融安县艾滋病防治所 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县艾滋病防治所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入66.21万元（其中本年收入66.21万元）, 较2022年度决算数增加13.53万元，增长25.68 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.53 万元，增长25.68  %，主要原因是新增人员。

（二）本部门2023年度总支出66.21万元（其中本年支出66.21万元）, 较2022年度决算数增加13.53万元，增长25.68 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 11.13万元：主要用于缴纳单位职工社会保险单位部分；较2022年度决算数增加2.79万元，增长33.45%，主要原因是基数增加。

2.卫生健康支出50.35万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出，较2022年度决算数增加10.59万元，增长26.63%，主要原因是基数增加。

3住房保障支出4.73万元：主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，较2022年度决算数增加0.15万元，增长3.28%，主要原因是基数增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.35万元，支出决算为66.21万元，完成年初预算的100.32%，较2022年度决算数增加13.53万元，增长25.68 %。其中：基本支出66.21 万元，项目支出 0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。 年初预算为2.48万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的88.71%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为5.5万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为2.75万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。 年初预算为47.79万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的99.2%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.71万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.12万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.52万元，完成年初预算的107.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.49万元，完成年初预算的54.45%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.2万元，完成年初预算的88.71%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0.54万元，比年初预算数减少0.319万元，完成年数预算62.86%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，减少支出。比2022年决算数增加0.4万元，增长285.71 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。