目    录

第一部分：融安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县委机构编制委员会办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定融安县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。

二、部门决算单位构成

部门决算单位3个：融安县委机构编制委员会办公室、融安县事业单位登记中心和融安县机构编制信息服务中心。

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个：融安县委机构编制委员会办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县事业单位登记中心。

（三）全额拨款事业单位1个：融安县机构编制信息服务中心。

第二部分：融安县委机构编制委员会办公室2023年部门决算报表

详见附件：融安县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入240.72万元，其中本年收入240.72万元, 较2022年度决算数增加59.10万元，增长32.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入240.72万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加59.10万元，增长32.54%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出240.72万元，其中本年支出240.72万元, 较2022年度决算数增加59.10万元，增长32.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出184.13万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2022年度决算数增加58.10万元，增长46.10%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

2.社会保障和就业支出31.35万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2022年度决算数增加2.41万元，增长8.33%，主要原因是人员增加，支出经费增加。

3.卫生健康支出12.65万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2022年度决算数减少0.31万元，下降2.39%，基本持平。

4.住房保障支出12.6万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2022年度决算数减少1.09万元，下降7.96%，主要原因是部分资金未得当年支付。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.84万元，支出决算为240.72万元，完成年初预算的105.65%，较2022年度决算数增加59.10万元，增长32.54%。其中：基本支出196.27万元，项目支出44.45万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。年初预算为125.91万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费增加。 

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为8万元，支出决算为0.78万元。完成年初预算的9.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未得支付，项目支出费用减少。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150。年初预算为38.90万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的118.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出经费增加。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为6.21万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的91.63%。决算数与预算数基本一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为16.22万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的104.50%。决算数与预算数基本一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为8.10万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的107.41%。决算数与预算数基本一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.50万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的101.64%。决算数与预算数基本一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，决算数与预算数一致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为6.80万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的98.09%。决算数与预算数基本一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为12.16万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的103.62%。决算数与预算数基本一致。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出168.78万元，完成年初预算的93.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出19.46万元，完成年初预算的63.49%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助8.03万元，完成年初预算的92.62%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.42万元，完成年初预算的80.77%，比上年增加0.34万元，主要原因是人员增加，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的80.77%， 比上年增加0.34万元，主要原因是人员增加，“三公”经费增加。主要用于开展机构编制工作发生的接待支出，国内公务接待批次4次，人次27次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出137.41万元，比年初预算数增加11.50万元，完成年数预算109.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。比2022年决算数增加46.52万元，增长51.18%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对其中的2023年度党政机关及事业单位改革工作经费项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1.22万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

该项目自评综述：全年预算数1.22万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况一般，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：指标未得支付。下一步改进措施：今后加强对预算绩效项目资金的测算，及时跟进项目资金，确保项目资金的合理使用。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。