融安县发展和改革局

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县发展和改革局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人民代表大会及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；深化改革开放，提出完善社会主义市场经济体制对策建议。

（四）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资综合管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，组织研究、分析全社会资金平衡，提出投融资的发展战略和对策建议。研究确定财政性建设资金总量安排和使用方向，负责安排政府对基本建设、农业、城市维护、教育、科技等全县财政性投资和国家、自治区、柳州市下拨的专项资金，将政府性基金纳入计划管理，编制以工代赈及石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（五）承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目；负责电力综合规划，统一归口申报需柳州市、自治区和国家审批的工业、电力等建设项目；负责涉及水利、航运、农业的电力建设项目的综合协调。

（六）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全县重要商品市场供求的总量平衡对策。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究国民经济信息化、高技术产业发展的重大问题，提出促进信息产业和高技术产业发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划。研究提出服务业、现代物流业发展规划。

（八）推进全县可持续发展战略规划；研究提出县域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并组织协调相关部门实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略规划及相关工作。

（九）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设、县域空间规划与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出全县社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）负责统筹协调全县社会信用体系建设工作，综合推进社会信用体系建设各专项工作的实施,组织开展社会信用体系建设试点相关工作，研究协调工作中的重大事项和问题。

（十一）综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建。

（十二）负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格总水平；组织实施国家、自治区以及柳州市的价格调整方案；制定和调整属县级管理的重要商品价格和重要收费以及政府定价分级管理的重要商品目录及管理办法。按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件，组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财务价格鉴证。

（十三）负责组织实施全县重要物资和应急储备物资收储，轮换和日常管理。

（十四）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，拟订全县粮食工作的各项政策、措施。提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换、动用县级储备粮的建议。

（十五）指导和协调全县粮食仓储建设、维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作；组织国家粮食定购任务的落实。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（十六）负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作，保障城镇居民和军队粮食供给，指导和帮助灾区、库区、缺粮地区的粮食供应。

（十七）根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行。

（十八）指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训；指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。

（十九）执行各级储备粮管理的技术规范，并负责监督实施；监督检查各级储备粮的库存、质量和安全。

（二十）会同县市场监督部门做好粮食质量标准的管理工作和粮油市场的监督管理工作。

（二十一）组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（二十二）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

机关本级内设7个职能股室（办公室、国民经济投资股、工业环资服务股、信息和营商环境股、农村城镇发展股、价格收费管理股、粮食储备与执法股），加挂县粮食和物资储备局牌子。3个下属机构（县项目促进中心、县价格认证中心、县大数据发展中心、县人防指挥信息保障中心），全局共有编制40名（其中：行政编制15名，在编12人；工勤编3名，在编2人；事业编22名，在编20人）。

第二部分：融安县发展和改革局 2023年部门决算报表

详见附件：融安县发展和改革局 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,949.13万元（其中本年收入  1,949.13万元）, 较2022年度决算数增加741.1万元，增长6.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,949.13万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加741.1万元，增长6.13%，主要原因是新增二层事业单位县人防指挥信息保障中心。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少127.21万元，下降127.21%。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出1,949.13万元（其中本年支出  1,949.13万元）, 较2022年度决算数增加741.1万元，增长61.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出508.00万元：主要用于人员基本支出、公用经费，较2022年度决算数增加169.8万元，增长50.21%，主要原因是新增二层事业单位县人防指挥信息保障中心。

2.社会保障和就业支出120.49万元：主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加13.36万元，增长12.47%，主要原因是新增二层事业单位县人防指挥信息保障中心。

3.卫生健康支出50.90万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2022年度决算数减少5.27万元，减少9.38%，主要原因是缴费基数下降。

4.城乡社区支出25.69万元：主要用于项目前期工作经费，较2022年度决算数增加25.69万元，主要原因是支付融安县粮食储备库仓储基础设施建设项目工程前期费。

5.农林水支出651.04万元：主要用于以工代赈项目支出，较2022年度决算数减少324.95万元，减少33.29%，主要原因是本年以工代赈支出减少。

5.住房保障支出30.54万元：主要用于公积金缴费支出，较2022年度决算数减少0.95万元，下降3.02%，主要原因是缴费基数下降。

5.粮油物资储备支出237.52万元：主要用于粮库建设及储备粮政策性挂账债务欠息款，较2022年度决算数增加213.52万元，增加889.67%，主要原因是归还储备粮政策性挂账债务欠息款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.74万元，支出决算为1,949.13万元，完成年初预算的315.53%，较2022年度决算数增加741.1万元，增长61.35%。其中：基本支出     578.05万元，项目支出1,371.08万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2010401。年初预算为220.38万元，支出决算为340.85万元，完成年初预算的154.66%。决算数大于预算数的主要原因是发放公务员2022年绩效。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2010402。年初预算为5.60万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费未能使用。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2010402。年初预算为17.00万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作经费未能使用。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2010450。年初预算为156.18万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未能使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为62.07万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505年初预算为38.88万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年11-12月社保。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506年初预算为18.44万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年11-12月年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999年初预算为6.73万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年11-12月社保。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410年初预算为0万元，支出决算为11.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加购买防控物资资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为23.54万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102.年初预算为8.37万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为19.45万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103。年初预算为0万元，支出决算为14.41万元。决算数小于预算数的主要原因是新增二层事业单位县人防指挥信息保障中心。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201。年初预算为0万元，支出决算为11.28万元。决算数大于预算数的主要原因是支付县粮食储备库仓储基础设施建设项目工程咨询服务费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算0万元，支出决算为108万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴补助资金。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算0万元，支出决算为843.74万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加以工代赈及衔接资金。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算0万元，支出决算为22.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

18.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2130999 。年初预算0万元，支出决算为1.89万元。决算数小于预算数的主要原因是年中追加夏粮收购经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为27.66万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是人数增加。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2220106。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加军粮供应费用补助。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2220112。年初预算为0万元，支出决算为131.97万元。决算数大于预算数的主要原因是归还储备粮政策性挂账债务欠息。

22.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2220403。年初预算为0万元，支出决算为101.15万元。决算数大于预算数的主要原因是支付县粮食和物资储备库仓储基础设施建设项目工程款。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2220499。年初预算为15.40万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的25.26%。决算数小于预算数的主要原因是粮油工作经费部分未能使用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出429.93万元，完成年初预算的97.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出51.27万元，完成年初预算的123.99%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助96.85万元，完成年初预算的81.79%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.30万元，完成年初预算的103.6%，比上年增减1.29万元，主要原因是新增二层县人防指挥信息保障中心增加公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.18万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.18万元，原因是新增二层县人防指挥信息保障中心增加公务用车运行费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展人防业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.18万元。

（三）公务接待费支出1.12万元，完成年初预算的100%。其中，国内公务接待批次16次，人次104次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出33.11万元，比年初预算数减少7.74万元，完成年数预算81.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未能使用。比2022年决算数增加6.74万元，增长25.56%，主要原因是上年财政紧张部分经费未能使用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额411.39万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出407.43万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额411.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1324.11万元，占一般公共预算项目支出总额的67.93%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对29个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1324.11万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：全年预算数408.74万元，执行数406.09万元，执行率为99.35%，自评得分为99.94 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因财政资金紧张，未能按时拨付，造成年初制定的绩效指标无法顺利完成，预算执行率低；二是经费拨付不到位，影响本单位工作的正常开展。下一步改进措施：一是按年初制定的绩效指标，提高预算执行率；二是按时拨入经费正常开展各项宣传工作；三是建议财政部门按时拨付项目资金，推进我单位职能工作顺利开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。