目    录

第一部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心概况

一、主要职能

（一）负责各基建项目建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节的协调和监督管理工作当年重大项目的进度跟踪、报表材料报送；历年项目的审计跟踪、考核检查等，承担标准厂房建设等绩效考核任务。

（二）协调对接入园企业投资项目材料报送的初审、备案、部门协调服务工作，项目报建材料的提交和意见反馈；负责为企业提供政策、科技、信息咨询，负责各项优惠政策的落实，负责及时了解企业生产经营状况，为企业协调解决生产经营中遇到的困难和问题。

二、部门决算单位构成

本部门所属单位有1个，分别是全额拨款事业单位1个：融安县工业集中区管理委员会服务中心。

第二部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县工业集中区管理委员会服务中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入151.78万元（其中本年收入151.78万元）， 较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.78万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出151.78万元（其中本年支出151.78万元）, 较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出22.00万元：主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金缴费和事业单位离退休人员补助的支出，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。

2.卫生健康支出6.99万元：主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。

3.资源勘探工业信息等支出112.32万元：主要用于职职工工资及购买商品和服务的支出，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。

4.住房保障支出10.47万元：主要用于职工住房公积金缴费支出，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.72万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的91.59%，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出151.78万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

 1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）机关服务（项）2150503。年初预算为130.77万元，支出决算为112.32万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中县工业服务中心办公楼装修费及前期办公设备购置费项目未得拨付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的9700%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1月份新增退休人员1名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.73万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3、6.37万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为6.30万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的调增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.55万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的调增。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.96万元，完成年初预算的100.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.85万元，完成年初预算的68.55%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.97万元，完成年初预算的9700%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.80万元，完成年初预算的70.04%，比上年增减0万元，主要原因是主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上年无数据对比。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.69万元，公务接待费支出决算0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.69万元，完成年初预算的74.12%，比上年增加0万元，原因是主要原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上一年无数据对比。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展重要业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆公务用车0.85万元。

（三）公务接待费支出0.10万元，完成年初预算的34.48%， 比上年增加0万元，原因是本部门原属融安县科技工贸和信息化局二层，2023年单位独立核算，上一年无数据对比。主要用于开展学习交流工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次9次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。政府采购授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额16.05万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

县工业服务中心办公楼装修费及前期办公设备购置费项目自评综述：全年预算数13.745万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为89.8分。主要是购买办公设备及装修还未走完程序。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。