目    录

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县行政审批局2023年部门决算报表

第二部分：融安县行政审批局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县行政审批局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

１．贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

２．负责组织各部门开展简化行政审批程序，优化办事流程，减少环节等工作；审核各部门编制的行政审批项目操作规范和流程图，并监督各部门向社会公开；确定纳入政务服务中心集中办理的行政审批项目，组织各部门依法实施审批。

３．负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

４．负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

5．负责对县级政务服务中心进驻单位及县公安局、交警队车管所、人力资源和社会保障局3个县政务服务中心分厅日常管理、业务指导和年度绩效考核工作。

6．协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。

7．负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作。

8．负责全县编制和优化行政权力运行流程工作。

９．负责组织开展全县网上办事工作。

10．负责开展全县减证便民工作。

11．负责开展全县“一事通办”改革工作。

12．承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 单位人员编制总数为38人，其中行政编制7人，机关后勤编制1人，事业编30人，实有财政供养人数37人，其中行政在职7人，机关后勤编制1人，事业编29人。

第二部分：融安县行政审批局 2023年部门决算报表

详见附件：融安县行政审批局 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县行政审批局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入688.67万元，其中本年收入688.67万元, 较2022年度决算数增加160.77万元，上升 30.45 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入688.67万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加160.77 万元，上升30.45 %，主要原因是：补发2022年绩效工资及发放2023年公务员基础性绩效、事业单位绩效增量工资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入 0 万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出688.67万元，其中本年支出  688.67万元, 较2022年度决算数增加160.77 万元，上升30.45 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出545.6万元：主要用于机关服务支出，较2022年度决算数增加162.25万元，增加42.32 %，主要原因是：人员增加，补发2022年绩效工资，发放2023年公务员基础性绩效工资及事业单位绩效增量工资。

2.社会保障和就业支出77.75万元：主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助，较2022年度决算数增加9.86万元，上升14.52 %，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出30.37 万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育事务支出，较2022年度决算数减少9.15万元，下降23.15%，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障（类）支出34.94万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数减少2.21万元，下降5.95 %，主要原因是公积金基数调整。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.24万元，支出决算为688.67万元，完成年初预算的104.31 %，较2022年度决算数增加160.77万元，上升30.45%。其中：基本支出562.39万元，项目支出126.28万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为204.79万元，支出决算为184.85万元，完成年初预算的90.26 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约厉行，减少经费支出

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为77.07万元，支出决算数为126.28万元，完成年初预算的163.85%，决算数大于预算数的主要原因是补发了2022年绩效工资及发放公务员基础性绩效工资、事业单位绩效增量工资。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为256.99万元，支出决算为 249.11 万元，完成年初预算的96.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约厉行，减少经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为2.47万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算的124.29%。决算数大于预算数的主要：增加了退休人员。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502，年初预算为1.22万元，支出决算数为 1.01万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要：减少退休经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为40.05万元，支出决算数为40.97万元，完成预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为20.03万元，支出决算数为20.47万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 5.87万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算106.13 %。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102年初预算为13.86万元。支出决算数为13.86万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103年初预算为7.92万元，支出决算数为7.92万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201年初预算为30.04万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调  。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.39 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出518.38万元，完成年初预算的100.79 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 38.97万元，完成年初预算的60.72%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 5.04万元，完成年初预算的 108.39%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.34 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年减少0.34万元，原因是压缩经费开支。主要用于开展检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出38.97万元，比年初预算数减少25.21万元，减少39.28%。主要原因是：压缩开支。比2022年增加25.11万元，增加181.17%。主要原因是：2022年应支未支经费放到2023年支付（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金126.28万元，占一般公共预算项目支出总额的163.85%。

共组织对免费刻制公章、乡镇行政审批服务中心示范点建设资金、乡、村两级政务工作人员业务培训费、行政事项外勘工作人员下乡差旅费、补充刚性的自助服务终端和自助服务区电脑设备、政务大厅便民免费复印费、政务大厅宣传墙内容更新制作、电费、证照材料费用(许可证照购买、申请表,告知书、档案盒印制)、购置窗口工作人员工作服、优化营商环境宣传经费、外勘专家评审费、免费邮寄费、大厅1-4楼饮用桶装水、纸杯,卫生间洗手液、纸巾、常用药更新、党建工作经费、节能审查评审费、行政许可中介费、行政(参公)单位奖励性补贴、年度考核优秀奖、企业档案“全程通查”建设费、独生子女奖励金、2022年应支未支人员经费等费用等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出126.28万元，从评价情况来看项目整体效果很好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，乡、村两级政务工作人员业务培训费、独生子女奖励金、年度考核优秀奖、政务大厅宣传墙内容更新制作、政务大厅便民免费复印费、大厅1-4楼饮用桶装水、纸杯,卫生间洗手液、纸巾、常用药更新等费用、行政事项外勘工作人员下乡差旅费、补充刚性的自助服务终端和自助服务区电脑设备、购置窗口工作人员工作服、行政许可中介费、优化营商环境宣传经费、证照材料费用(许可证照购买、申请表,告知书、档案盒印制)、行政(参公)单位奖励性补贴、电费、外勘专家评审费、免费刻制公章、2022年应支未支人员经费、2022年行政（参公）奖励性补贴等19个项目自评结果为一等；免费邮寄费项目自评结果为二等；党建工作经费、节能审查评审费、企业档案“全程通查”建设费等3个项目自评结果为四等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。