目    录

第一部分：融安县行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县行政审批服务中心2023年部门决算报表

第二部分：融安县行政审批服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县行政审批服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县行政审批服务中心概况

一、主要职能

1．对全县行政审批事项实行目录管理。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

2．制定并组织实施县级各职能部门，驻融部门和行政授权事业单位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案；协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及其分厅的政务服务工作；制定并组织实施县政务服务中心管理规则。

3．负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

4．负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

5．协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。

6．承办中介机构协调管理工作，组织行业主管部门清理和规范中介机构，监督中介机构行业主律，对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。

7．负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作；承担全县编制和优化行政权力流程运行工作；“依申请行政权力事项集中办理工作”；“政务服务‘一事通办改革’工作”。

8．承办县人民政府及行政审批局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 单位人员编制总数为30人，实有财政供养人数29人，事业在职29人。

第二部分：融安县行政审批服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县行政审批服务中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县行政审批服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入333.79万元，其中本年收入  333.79万元, 较2022年度决算数增加 95.83万元，增加40.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入333.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加95.83万元，增加40.27%，主要原因是：2023年发放事业性绩效增量及公务员基本性绩效并新增2人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出333.79万元，其中本年支出  333.79万元, 较2022年度决算数增加95.83万元，增加40.27 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出249.16万元：主要用于机关服务支出，较2022年度决算数增加90.47万元，增加57.01%，主要原因是；2023年人员增加。

2.社会保障和就业支出43.03万元：主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助，较2022年度决算数增加3.94万元，上升10.08%，主要原因是2023年人员增加。

3.卫生健康支出15.97万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育事务支出，较2022年度决算数增加1.35万元，上升9.23%，主要原因是2023年人员增加。

4.住房保障支出 25.63万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数增加0.08万元，上升0.03 %，主要原因是2023年人员增加。

4.结余分配 0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.21万元，支出决算为333.79万元，完成年初预算的98.99 %，较2022年度决算数增加95.83万元，上升40.27%。其中：基本支出 333.73万元，项目支出0 万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为256.99万元，支出决算为249.16万元，完成年初预算的96.95 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约厉行，减少经费支出

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502，年初预算为1.22万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要：减少退休经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，年初预算为28.01万元，支出决算数为28.01万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，年初预算为14.01万元，支出决算数为14.01万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，年初预算为13.86万元，支出决算数为13.86万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为2.11万元，支出决算数为2.11万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为21.01万元，支出决算为 25.63  万元，完成年初预算的121.99 %。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出313.09万元，完成年初预算的 105.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 19.64万元，完成年初预算的50.04%。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 1.01万元，完成年初预算的 82.79 %。主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出19.64万元，比年初预算数减少19.61万元，降低49.96%。主要原因是：压缩经费。比2022年增加7.22万元，增加100%。主要原因是：2023年独立核算

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。