目    录

第一部分：融安县基层党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县基层党建服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县基层党建服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县基层党建服务中心概况

一、主要职能

（一）负责对全县各领域基层组织建设的宏观管理和指导。负责贯彻落实全国、全区、全市和全县基层组织建设工作的部署。负责提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施。

（二）负责组织实施全县农村党组织书记和村委会主任的培训，指导乡镇抓好农村其他干部的教育培训。负责指导乡镇抓好后进党组织的排查、整顿和转化工作。协助指导乡镇抓好村级党组织活动场所的建设、管理和使用工作。协助全县“两优一先”工作的评选和表彰及向市级以上的推荐表彰工作。负责抓好乡镇党委书记履行抓基层党建职责述职工作，指导乡镇抓好村党组织书记履行基层党建职责述职工作。

（三）负责推进落实“四议两公开”工作，不断改革完善基层党内民主的实现形式。负责农村干部待遇的宏观指导和督导落实工作。负责基层党组织建设的群众信访工作，负责协调县委基层党组织建设领导小组成员单位，共同抓好基层党建工作。对重点信访案件实行直查直处。

（四）负责大学生村官的培训、管理、续聘、解聘工作。负责大学生村官的考核奖惩、总结表彰，申请和安排使用专项经费工作。

（五）负责承办县委基层党组织建设领导小组和领导交办的其它任务。

（六）统筹调配、整合资源力量，协调推进中央、自治区和柳州市有关发展壮大村级集体经济决策部署的贯彻落实。组织调查研究全县发展壮大村级尤其是贫困村集体经济的重要问题，向县委、县人民政府提出对策建议。

（七）协调推动各有关部门制定实施发展壮大村级集体经济的政策措施。统筹抓好全县发展壮大村级集体经济工作的指导服务和督查考核。

（八）研究审议全县发展壮大村级集体经济工作有关重要政策文件。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县基层党建服务中心是中共融安县委组织部的二层机构，单位性质是全额拨款的事业单位，编制17名，实有人员17名。

第二部分：融安县基层党建服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县基层党建服务中心 2023年度部门决算公开附表

     第三部分：融安县基层党建服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入156.27万元（其中本年收入156.27万元）, 较2022年度决算数增加33.73万元，增长27.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入156.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.73万元，增长27.53 %，主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量。

（二）本部门2023年度总支出 156.27 万元（其中本年支出  156.27万元）, 较2022年度决算数增加 33.73 万元，增长27.53 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 122.26 万元：主要用于人员经费和事业运行。较2022年度决算数增加 38.84 万元，增长46.56 %，主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量。

2.社会保障和就业支出 18.58万元：主要用于基本养老保险缴纳、职业年金支出，较2022年度决算数减少 1.3万元，降低6.54 %，主要原因是2023年人员变动导致社保基数减少。

3.卫生健康支出 6.13万元：主要用于基本医疗保险缴纳，较2022年度决算数减少 0.56万元，降低8.37 %，主要原因是2023年人员变动导致社保基数减少。

4.住房保障支出 9.29万元：主要用于职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数减少3.27万元，降低26.03 %，主要原因是2023人员变动导致社保基数减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.3万元，支出决算为 156.27万元，完成年初预算的109%，较2022年度决算数增加33.73 万元，增长27.53%。其中：基本支出 155.97 万元，项目支出 0.3万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2013250。 年初预算为111.46万元，支出决算为 122.26万元，完成年初预算的 109.68 %。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为11.6万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2080506。年初预算为5.8万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101101。年初预算为5.75万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量社保基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为8.7万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了单位人员绩效工资增量社保基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出143.74万元，完成年初预算的113.22%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.23万元，完成年初预算的 74.89%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.29万元，完成年初预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算    0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.29万元，完成年初预算的100 %， 比上年增加0.29万元，原因是财政资金允许放款。主要用于开展迎接上级检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次25人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。完善干部考核评价体系、充分调动事业单位工作人员积极性主动性创造性、促进新时代公益事业高质量发展，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，全面准确评价事业单位工作人员，鲜明树立新时代选人用人导向，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.3万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：已按照优秀的比例足额发放优秀人员奖励。

年度考核优秀项目自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，执行率为100%，自评得分为90 分。项目绩效目标总体完成情况良好）。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。