目    录

第一部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心概况

一、主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；

5.管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

6.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故

7.完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心构成。

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心2023年部门决算报表

详见附件：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室政策研究中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入44.04万元，其中本年收入44.04万元。较2022年度决算数增加9.02万元，增长25.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入44.04万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.02万元，增长25.76%，主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出44.04万元，其中本年支出44.04万元。较2022年度决算数增加9.02万元，增长25.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出33.32万元，主要用于人员工资发放、日常办公经费等。较2022年度决算数增加10.44万元，增长45.63%，主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

2.社会保障和就业支出5.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较2022年度决算数减少0.3万元，下降4.82%，主要原因是缴费基数减少。

3.卫生健康支出1.91万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。较2022年度决算数减少0.21万元，下降9.5%，主要原因是缴费基数减少。

4.住房保障支出2.88万元，主要用于住房公积金缴费。较2022年度决算数减少0.92万元，下降24.21%，主要原因是缴费基数减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.06万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的102.28%。其中：基本支出44.04万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150，年初预算为33.16万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，年初预算为3.61万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，年初预算为1.8万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，年初预算为1.79万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，年初预算为2.7万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.58万元，完成年初预算的98.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出6.46万元，完成年初预算的128.43%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度事业运行经费支出6.46万元，比年初预算数增加1.43万元，完成年数预算128.43%，决算数大于预算数的主要原因是机要保密技术服务中心调入人员的经费在本部门列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。