融安县档案馆

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县档案馆2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县档案馆概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《广西壮族自治区档案管理条例》，并对全县档案工作进行执法监督、检查。 2、制定全县档案事业发展计划、目标管理和档案工作的规章制度，并组织实施。 3、对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作，进行监督、指导。 4、依法接收县直机关、团体、企业、事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的管理、抢救、鉴定销毁和安全保管，为全县党政机关、社会团体提供档案依据。 5、组织、指导本行政区域的档案理论研究与科学管理、档案教育、档案宣传以及专职和兼职档案干部的业务培训工作。 6、组织、指导本辖区内档案保护、档案管理达标上等级工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。 7、完成县委、县人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位2个。其中：

（一）参照公务员法管理事业单位1个，为融安县档案馆。

（二）全额拨款事业单位1个，为融安县档案管理中心。

第二部分：融安县档案馆 2023年部门决算报表

详见附件：融安县档案馆2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元），其中本年收入167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元）, 较2022年度决算数增加69.85万元，增长71.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元），为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加69.85万元，增长71.30%，主要原因是人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元），其中本年支出167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元）, 较2022年度决算数增加69.85万元，增长71.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出127.59万元（融安县档案馆113.42万元，融安县档案管理中心14.17万元）：主要用于人员经费和机关运行，较2022年度决算数增加60.01万元，增长88.80%，主要原因是人员支出费用增加。

2.社会保障和就业支出22.55万元（融安县档案馆19.66万元，融安县档案管理中心2.88万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加6.88万元，增长43.91%，主要原因是人员支出费用增加。

3.卫生健康支出10.59万元（融安县档案馆9.67万元，融安县档案管理中心0.92万元），主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数增加0.17万元，增长1.63%，主要原因是人员支出费用增加。

4.住房保障支出7.08万元（融安县档案馆5.58万元，融安县档案管理中心1.50万元），主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数增加2.79万元，增长65.50%，主要原因是人员支出费用增加。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），支出决算为167.81万元（融安县档案馆148.33万元，融安县档案管理中心19.48万元），完成年初预算的137.12%，较2022年度决算数增加60.01万元，增长88.80%。其中：基本支出143.64万元（融安县档案馆124.17万元，融安县档案管理中心19.48万元），项目支出24.16万元（融安县档案馆24.16万元，融安县档案管理中心0万元）。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601。年初预算为61.97万元（融安县档案馆61.97万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为113.37万元（融安县档案馆113.37万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的182.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。 

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602。年初预算为9万元（融安县档案馆9万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为24.16万元（融安县档案馆24.16万元，融安县档案管理中心0万元）。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603。年初预算为16.47万元（融安县档案馆0万元，融安县档案管理中心16.47万元），支出决算为14.17万元（融安县档案馆0万元，融安县档案管理中心14.17万元），完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为7.43万元（融安县档案馆7.43万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为5.25万元（融安县档案馆5.25万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的70.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元（融安县档案馆0万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为0.35万元（融安县档案馆0.35万元，融安县档案管理中心0万元）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为7.56万元（融安县档案馆5.86万元，融安县档案管理中心1.70万元），支出决算为10.34万元（融安县档案馆8.42万元，融安县档案管理中心1.92万元），完成年初预算的136.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.78万元（融安县档案馆2.93万元，融安县档案管理中心0.85万元），支出决算为5.22万元（融安县档案馆4.26万元，融安县档案管理中心0.97万元），完成年初预算的138.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.22万元（融安县档案馆1.22万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为1.39万元（融安县档案馆1.39万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为2.86万元（融安县档案馆2.86万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为4.30万元（融安县档案馆4.30万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的150.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.84万元（融安县档案馆0万元，融安县档案管理中心0.84万元），支出决算为0.92万元（融安县档案馆0万元，融安县档案管理中心0.92万元），完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.56万元（融安县档案馆5.56万元，融安县档案管理中心0万元），支出决算为5.37万元（融安县档案馆5.37万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.68万元（融安县档案馆4.40万元，融安县档案管理中心1.28万元），支出决算为7.08万元（融安县档案馆5.58万元，融安县档案管理中心1.50万元），完成年初预算的124.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出143.64万元（融安县档案馆124.17万元，融安县档案管理中心19.48万元），支出具体情况如下：

（一）工资福利支出93.65万元（融安县档案馆75.31万元，融安县档案管理中心18.33万元），完成年初预算的108.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.54万元（融安县档案馆11.40万元，融安县档案管理中心1.14万元），完成年初预算的83.66%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助37.45万元（融安县档案馆37.45万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的308.99%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元（融安县档案馆0.12万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算数的44.44%，比上年增加0.12万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出决算0.12万元（融安县档案馆0.12万元，融安县档案管理中心0万元），完成年初预算的44.44%，比上年增加0.12万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于上级业务主管部门档案执法检查接待支出。其中国内公务接待批次1次，人次9人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出12.54万元（融安县档案馆11.40万元，融安县档案管理中心1.14万元），比年初预算数减少2.45万元，降低16.34 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。比2022年增加5.55万元，增长79.40 %。主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，固定资产原值115.42万元，累计折旧95.81万元，账面价值共计19.61万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

融安县档案馆根据融安县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知要求（融财预[2024]3号）对部门整体支出及项目支出如实进行了自评，自评覆盖率100%。

一、部门整体支出预算绩效管理工作开展情况。

（1）全年目标完成情况：

1.高标准开展“6.9”国际档案日活动、围绕加强档案法治宣传积极主动宣传《档案法》。通过发放各类宣传单、悬挂横幅、制作展板等形式加大面向人民群众宣传《档案法》力度。

2.做好档案利用服务和接收征集工作。热情为来访群众提供优质高效的查档利用服务。档案馆干部职工努力提高服务质量，突出服务为主题，转变工作作风，积极为查档人员服务。截止12月31日，融安县档案馆共接待档案查阅人员800余人次，1000多卷（件）。收到较好的社会评价；积极为全县各单位提供档案业务服务，县不动产管理中心、县自然资源和规划局、县委办、县接待办、县市场监督管理局、县民政局对接业务、并指导其开展档案业务。

3.年初预算数122.383万元，年初预算调整数183.962万元，调整后预算数183.962元，全年执行数167.81万元，预算执行率91.22%。

（2）指标完成情况：

1、数量指标-宣传档案法律法规次数达到10次、档案业务指导次数达到30次、接待群众查阅档案数量达到1000卷以上。

2、质量指标-宣传档案法律法规、档案业务指导及接待群众查阅档案质量 ：达到宣传档案法律法规、档案业务指导及接待群众查阅档案质量。

3、时效指标-宣传档案法律法规、档案业务指导及接待群众查阅档案完成时间：在规定的时间内完成此项工作。

4、成本指标-宣传档案法律法规、档案业务指导及接待群众查阅档案费用：支出数未超出年初预算数。

5、社会效益指标-增强全社会档案意识。

6、服务对象满意度-满足人民群众的档案信息和档案文化需求。

（五）绩效目标偏离原因分析：

1、基本支出中的社保、医保和公积金等支出因财力不足未全额支付。

2、项目支出因查档利用人数预估有偏差及财力不足，未全额支付。

（六）整改措施及建议：提升档案利用服务能力。深入挖掘档案资源，及时精准为县委、县政府决策提供参考。切实提升档案馆公共服务能力，持续优化档案利用环境，简化档案利用程序，满足人民群众的档案信息和档案文化需求。扎实推进档案馆开展互联网和移动端查询利用服务，将档案查询利用服务融入区域内“一网通办”服务体系，推动档案查询利用服务延伸到村、社区基层一线，促进档案公共服务均等化、便捷化。

自评得分99.12分，自评等级：一等。

《2023年度部门整体绩效自评表》评见公开附件。

二、项目支出预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目一：档案查阅利用耗材费

1、项目概述：根据融安县物价局转发《自治区财政厅 物价局关于贯彻落实财政部发展改革委公布取消和免征一批行政事业性收费的通知（融价[2013]5号、桂财综[2013]60号）文件要求，档案局自2013年8月1日起取消档案利用收费，档案查阅利用的收费由同级财政预算予以保障。解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

2、绩效目标：2023年投入2万元，开展档案查阅利用工作，解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

3、全年目标完成情况：2023年年初预算投入2万元，开展档案查阅利用工作，解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料。全年实际支出0元，预算执行率为0%。

4、指标完成情况：

（1）数量指标-查阅利用数量：根据年初工作安排，查阅利用档案材料约10000页，全年实际利用2000页。年初预估全年群众查阅人数有偏差，今后我们将做好民生档案的查阅利用工作。

（2）质量指标-达到查阅利用质量：为查档群众提供的档案材料符合利用标准。

（3）时效指标-查阅利用完成时间：在规定的时间内完成此项工作。

（4）成本指标-查阅利用费用：全年实际支出0元。

（5）效益指标-社会效益指标-查阅利用运用：全年完成查阅利用工作。

（6）满意度指标-服务对象满意度-查阅利用档案材料 ：查档群众都高兴而来，满意而归。

5、绩效目标偏离原因分析：年初预估全年群众查阅人数有偏差及财力不足未全额拨付。

6、整改措施及建议：今后我们将做好民生档案的查阅利用工作，做好利用人数的预评估工作。

自评得分80分，自评等级：二等。

《2023年度预算项目绩效自评表》评见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。