目    录

第一部分：融安县人民政府办公室概况

一、融安县人民政府办公室主要职能

二、融安县信息网络管理中心的主要职能

三、融安县12345热线工作站主要职能

四、部门决算单位构成

第二部分：融安县人民政府办公室2023年部门决算公开表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人民政府办公室概况

一、融安县人民政府办公室主要职能

（一）负责接收、办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

负责县人民政府的机要密码通信、密码管理、信息化密码保障工作。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（七）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

（十一）负责县党政机关房地产管理工作，制定规章并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。

（十二）指导全县党政机关公务用车工作，会同有关部门推进全县党政机关公务用车制度改革工作。负责全县党政机关公务用车的编制、标准管理。

（十三）负责全县公共机构节能推进、指导、协调和监督的具体工作。会同有关部门制订全县公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、融安县信息网络管理中心的主要职责

（一）负责全县信息化、电子政务的组织协调和具体实施工作，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设，指导全县信息产业健康发展。

（二）负责融安县政府网站的建设、运行维护和管理。制订全县政府网站建设与管理的规范和标准并监督实施，进行考评。负责全县政府网站服务的开发、整合和利用。

（三）为全县党政机关和乡镇机关提供文件传输、信息交流、决策帮助和办公自动化等服务。

（四）负责国家电子政务外网平台融安节点的规划、建设、运行维护和管理，为全县各部门节点的建设与维护提供技术指导。

（五）协助主管部门开展全县信息安全保障体系建设，制定信息安全管理制度并组织实施。

（六）负责信息化项目的组织、实施和管理工作。负责开展信息化宣传、管理工作。协助主管部门编制融安县信息化项目建设和发展规划。

（七）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡（镇）、县直各部门的信息机构建设进行业务批导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

三、融安县12345热线工作站主要职能

（一）按责转办。宣传党的方针政策和政府的决定、部署，按照“属地管理优先”和“谁主管谁负责”的原则，分类处置，按责转办。对咨询类事项，依据相关政策知识直接解答，不能解答的转相关职能部门解答。对一般的投诉、求助、建议、举报类事项，转相应的职能部门在规定时限内依据职责办理。对情况复杂、涉及多个部门职责的投诉、求助、建议、举报类事项，通过建立联席会议制，由县人民政府办公室确定主办单位和协办单位办理。

（二）统一督办。通过多种方式跟进转办事项的办理，督促承办单位按规定时限办结。承办部门对12345热线转办的事项应及时办理，第一时间联系提出诉求的群众，查清事由，按时研究解决。按照“谁办理谁答复”的原则，由承办部门在规定时限内将办理结果反馈诉求群众，并将办理结果回复12345热线。确因客观原因无法解决的，应认真做好解释工作，投诉举报事项的具体办理时限可根据相关规定执行。县12345热线工作站负责将最终办理结果通过柳州市政府热线12345平台反馈至柳州市12345政务服务便民热线管理中心，并做好服务平台日常的运行、维护和管理工作。

（三）评价反馈。对办结事项，及时向提出诉求的群众回访，核实办理结果，并对承办部门的办理情况作出评价。同时，及时将评价结果反馈承办单位，并就需要加强管理的环节提出相应的意见。

（四）绩效管理。将12345热线受理事项办理情况纳入承办单位绩效考评范围。对未纳入绩效考评的部门，向社会通报其事项办理情况，接受公众监督。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

四、部门决算单位构成

包括融安县人民政府办公室、融安县信息网络管理中心、融安县12345热线工作站。其中：融安县人民政府办公室为行政单位；融安县信息网络管理中心和融安县12345热线工作站为财政全额拨款事业单位。

第二部分：融安县人民政府办公室2023年部门决算报表

详见附件1：融安县人民政府办公室2023年度部门决算公开表

第三部分：融安县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入954.35万元，其中本年收入954.35万元，较2022年度决算数增加274.17万元，增长40.31%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入891.35万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加254.15万元，增长39.89%，主要原因是年中人员变动，工资福利、机关运行等各项收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入63.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加63.00万元，增长100%。主要原因是年中上级财政拨入融安县电子政务外网新建机房及运行维护经费。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入0万元。

5．其他收入0万元。

6．使用非财政拨款结余0万元。

7．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出954.35万元，其中本年支出954.35万元，较2022年度决算数增长加274.17万元，增长40.31%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出728.96万元：主要用于人员经费、机关运行和项目支出，较2022年度决算数增加205.57万元，增长39.28%，主要原因是年中人员变动，工资福利、机关运行等各项费用支出增加。

2．社会保障和就业支出83.18万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加2.73万元，增长3.39%，主要原因是单位基本养老保险、职业年金等缴费基数增加，支出费用增加。

3．卫生健康支出38.92万元：主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数减少3.71万元，下降8.70%，主要原因是年中1名退休人员病故，公务员医疗补助缴费支出减少。

4．城乡社区支出63.00万元：主要用于政务外网机房搬迁及运行维护费。较2022年增加63.00万元，增长100%。主要原因是年中上级财政拨入项目经费用于支付融安县电子政务外网新建机房及运行维护。

5．农林水支出9.11万元：主要用于机关事业单位人员经费支出。较2022年增加9.11万元，增长100%。主要原因是人员调入，原单位划拨经费用于人员经费支出。

6．住房保障支出31.18万元：主要用于人员住房公积金支出，较2022年度决算数减少2.53万元，下降7.51%，主要原因是年中人员变动。

7．结余分配0万元。

8．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.87万元，支出决算为891.35万元，完成年初预算的119.67%，较2022年度决算数增加254.15万元，增长39.88%。其中：基本支出547.86万元，项目支出343.50万元。具体支出情况如下：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为300.53万元，支出决算为565.82万元，完成年初预算的188.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。 

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为184.05万元，支出决算为66.50万元，完成年初预算的36.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算经费未能支付。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2010303。年初预算为0万元，支出决算数为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是县机关后勤服务中心拨入借调人员经费。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为111.48万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为17.87万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员病故，退休费用支出减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为39.40万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2080506。年初预算为19.70万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用增加。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为3.67万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的138.42%。决算数大于预算数的主要原因是年初新增1名遗属，支出费用增加。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为13.29万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用增加。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为6.01万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用增加。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为19.30万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是1名退休人员病故，费用支出减少。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，原单位划拨经费用于人员经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为29.55万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出437.52万元，完成年初预算的99.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

（二）商品和服务支出82.63万元，完成年初预算的91.54%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助27.71万元，完成年初预算的90.70%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%，较2022年度决算数增加63.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出63.00万元。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算数为63.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级财政拨入项目经费用于支付融安县电子政务外网新建机房及运行维护。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.61万元。完成年初预算的71.20%，比上年增加3.61万元，主要是单位公务用车运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.61万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.61万元，原因是单位公务用车运行费支出增加。主要用于单位公务用车出行所需车辆燃料费、维修费等。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车3.61万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出73.95万元，比年初预算数减少16.32万元，完成年数预算81.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等日常办公经费支出。比2022年决算数增加18.48万元，增长33.32%，主要原因是人员变动，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上专用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金311.44万元，占一般公共预算项目支出总额的90.67%。组织对2023年度融安县电子政务外网网络租用和维护等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门项目基本上能够完成全年设定的绩效目标，有效地推进了我县各项工作的发展，但因财政资金紧张，未能及时全额支付。

2．绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额137.80万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县电子政务外网网络租用服务和维护项目自评综述：全年预算数137.80万元，执行数73.78万元，执行率为14.18%，自评得分为86.42分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是财政资金紧张，资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：一是继续做好电子政务外网的服务工作，为已接入电子政务外网的单位提供良好的网络运维服务，确保政务系统正常运行；二是通过对本部门财政资金的合理使用，有效避免不必要的开支。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2023年度部门决算公开表

          2．2023年度预算项目绩效自评表