目    录

第一部分：融安县信息网络管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县信息网络管理中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县信息网络管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县信息网络管理中心概况

一、主要职能

（一）负责全县信息化、电子政务的组织协调和具体实施工作，组织、实施全县党政机关电子政务系统的建设，指导全县信息产业健康发展。

（二）负责融安县政府网站的建设、运行维护和管理。制订全县政府网站建设与管理的规范和标准并监督实施，进行考评。负责全县政府网站服务的开发、整合和利用。

（三）为全县党政机关和乡镇机关提供文件传输、信息交流、决策帮助和办公自动化等服务。

（四）负责国家电子政务外网平台融安节点的规划、建设、运行维护和管理，为全县各部门节点的建设与维护提供技术指导。

（五）协助主管部门开展全县信息安全保障体系建设，制定信息安全管理制度并组织实施。

（六）负责信息化项目的组织、实施和管理工作。负责开展信息化宣传、管理工作。协助主管部门编制融安县信息化项目建设和发展规划。

（七）负责对全县信息化工作进行分类指导，对各乡（镇）、县直各部门的信息机构建设进行业务指导与协调。负责组织信息技术交流、技术培训、新技术推广应用和信息咨询活动。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县信息网络管理中心为融安县人民政府办公室二层单位，为财政全额拨款事业单位。

第二部分：融安县信息网络管理中心2023年部门决算报表

详见附件1：2023年度部门决算公开表

第三部分：融安县信息网络管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入118.06万元，其中本年收入118.06万元。较2022年度决算数增加41.30万元，增长53.80%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入118.06万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加41.30万元，增长53.80%。主要原因是社会保障、卫生健康、住房保障等各项费用收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入0万元。

5．其他收入0万元。

6．使用非财政拨款结余0万元。

7．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出118.06万元，其中本年支出118.06万元。较2022年度决算数增加41.30万元，增长53.80%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出86.83万元：主要用于人员经费和事业运行。较2022年度决算数增加33.83万元，增长63.83%，主要原因是办公经费支出增加。

2．社会保障和就业支出17.11万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。较2022年度决算数增加4.90万元，增长40.13%，主要原因是基本养老保险、职业年金缴费基数增加，支出费用增加。

3．卫生健康支出5.62万元：主要用于职工基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.55万元，增长38.08%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加，支出费用增加。

4．住房保障支出8.51万元：主要用于干部职工住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加1.03万元，增长13.77%。主要原因是住房保障缴费基数增加，支出费用增加。

5．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.31万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的87.90%，较2022年度决算数增加41.30万元，增长53.80%。其中：基本支出117.76万元，项目支出0.30万元。具体支出情况如下：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为103.39万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为11.26万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加，支出费用增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为5.63万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，支出费用增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为5.58万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加，支出费用增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为8.45万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障缴费基数增加，支出费用增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.70万元，完成年初预算的92.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

（二）商品和服务支出8.06万元，完成年初预算的53.20%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门项目能够完成全年设定的绩效目标，有效地推动了单位工作的进展。

2．绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.3万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

年度考核优秀奖励项目自评综述：全年预算数0万元，执行数0.3万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况较好，能在规定时间内完成预期设定的绩效目标。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2023年度部门决算公开表

2．2023年度预算项目绩效自评表