目    录

第一部分：融安县12345热线工作站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县12345热线工作站2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县12345热线工作站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分:融安县12345热线工作站概况

一、主要职能

（一）按责转办。宣传党的方针政策和政府的决定、部署，按照“属地管理优先”和“谁主管谁负责”的原则，分类处置，按责转办。对咨询类事项，依据相关政策知识直接解答，不能解答的转相关职能部门解答。对一般的投诉、求助、建议、举报类事项，转相应的职能部门在规定时限内依据职责办理。对情况复杂、涉及多个部门职责的投诉、求助、建议、举报类事项，通过建立联席会议制，由县人民政府办公室确定主办单位和协办单位办理。

（二）统一督办。通过多种方式跟进转办事项的办理，督促承办单位按规定时限办结。承办部门对12345热线转办的事项应及时办理，第一时间联系提出诉求的群众，查清事由，按时研究解决。按照“谁办理谁答复”的原则，由承办部门在规定时限内将办理结果反馈诉求群众，并将办理结果回复12345热线。确因客观原因无法解决的，应认真做好解释工作。投诉举报事项的具体办理时限可根据相关规定执行。县12345热线工作站负责将最终办理结果通过柳州市政府热线12345平台反馈至柳州市12345政务服务便民热线管理中心，并做好服务平台日常的运行、维护和管理工作。

（三）评价反馈。对办结事项，及时向提出诉求的群众回访，核实办理结果，并对承办部门的办理情况作出评价。同时，及时将评价结果反馈承办单位，并就需要加强管理的环节提出相应的意见。

（四）绩效管理。将12345热线受理事项办理情况纳入承办单位绩效考评范围。对未纳入绩效考评的部门，向社会通报其事项办理情况，接受公众监督。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县12345热线工作站为融安县人民政府办公室二层单位，为财政全额拨款事业单位。

第二部分：融安县12345热线工作站2023年部门决算报表

详见附件：2023年度部门决算公开表

第三部分：融安县12345热线工作站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入12.41万元，其中本年收入12.41万元,较2022年度决算数减少0.22万元，下降1.74%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入12.41万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0.22万元，下降1.74%，主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障等收入减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入0万元。

5．其他收入0万元。

6．使用非财政拨款结余0万元。

7．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出12.41万元，其中本年支出12.41万元。较2022年度决算数减少0.22万元，下降1.74%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出9.41万元：主要用于人员经费和事业运行。较2022年度决算数增加1.41万元，增长17.63%，主要原因是办公经费增加。

2．社会保障和就业支出1.65万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出。较2022年度决算数减少0.72万元，下降30.38%，主要原因是人员变动，社会保障支出减少。

3．卫生健康支出0.54万元：主要用于部门职工基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.26万元，下降32.50%，主要原因是人员变动，职工基本医疗保险支出减少。

4．住房保障支出0.81万元：主要用于干部职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.64万元，下降44.14%，主要原因是人员变动，干部职工住房公积金支出减少。

5．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.49万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的118.30%。较2022年度决算数减少0.22万元，下降1.74%。其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为8.09万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新招录1人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为0.87万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新招录1人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0.44万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的125.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新招录1人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.43万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新招录1人。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为0.65万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位新招录1人。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11.79万元，完成年初预算的127.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出0.62万元，完成年初预算的49.60%。主要用于差旅费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算公开表