融安县妇女联合会

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇女联合会年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县妇女联合会概况

一、主要职能

1.代表和维护妇女权益，促进妇女平等。

2.团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展。

3.教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督。

5.为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事、办好事。

6.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。

7.本单位精神文明建设与规章制度的建立健全。

8.承办县委、政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

（一）融安县妇女联合会

（二）融安县妇女儿童活动中心

第二部分：融安县妇女联合会 2023年部门决算报表

详见附件：融安县妇女联合会2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入160.79万元，其中本年收入160.79万元, 较2022年度决算数增加40.24万元，增长33.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入160.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.24万元，增长33.38%，主要原因是增加了2022-2023年公务员绩效奖和2023年事业基础绩效工资增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出160.79万元，其中本年支出160.79万元, 较2022年度决算数增加40.24万元，增长33.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出119.44万元：主要用于人员经费和机关运行，较2022年度决算数增加43.33万元，增长56.93%，主要原因是项目支出经费增加。

2.社会保障和就业支出22.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算增加0.15万元，增长0.1%，主要原因是在职人员基数调整。

3.卫生健康支出11.38万元：主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数减少1.65万元，下降12.66%，主要原因是2023年有在职人员调出，人员减少。

4.住房保障支出7.39万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数减少1.59万元，下降17.71%，主要原因是有在职人员调出，人员减少。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.79万元，支出决算为160.79万元，完成年初预算的107.42%，较2022年度决算数增加40.24万元，增长33.38%。其中：基本支出126.17万元，项目支出34.62万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901。年初预算为85.69万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是发放了2022奖励性绩效。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。年初预算为11万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的64.18%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，年初预算的项目经费未拨付完全。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950。年初预算为16.37万元，支出决算为15万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整财政拨款支出预算。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为4.96万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员退休调整财政拨款支出预算，2023年12月退休人员生活补助未拨付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为9.79万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于预算数的主要原因是，年中调整财政拨款支出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.9万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的124.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整财政拨款支出预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.91万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的128.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整财政拨款支出预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.88万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整财政拨款支出预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.95万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整财政拨款支出预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为7.35万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整财政拨款支出预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出108.6万元，完成年初预算的97.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出等。

（二）商品和服务支出11.01万元，完成年初预算的55.66%。主要用于主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、委托业务费、其它商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.56万元，完成年初预算的92.79%。主要用于退休费、医疗费补助、奖励金，其它对个人和家庭补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.12万元，完成年初预算的44.4%，比上年增加0.03万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的44.4%， 比上年增加0.03万元，原因是2023年度接待人次增加。主要用于接待上级妇联来融调研工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次12次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出10.1万元，比年初预算数减少9.68万元，完成年数预算50.06%，决算数小于预算数的主要原因是因财政紧张，办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减机关公务移动通讯补贴、物业补助、邮电费支出等。比2022年决算数增加2万元，增长24.69%，主要原因是交通费、福利费、差旅费等实际支出有增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，固定资产原值21.48万元，累计折旧17.95万元，账面价值共计3.53万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

项目1：妇女儿童发展专项经费，自评得分65.94分，自评等级为三等，主要产出：全年开展活动的次数3次，包含“三八”国际妇女节活动、“六一”国际儿童节活动、妇女儿童慰问、妇女培训等。成效：年内完成“三八”国际妇女节庆祝、慰问活动，“六一”国际儿童节庆、祝慰问活动，农村妇女“领头雁” 专项培训活动等工作，使妇女儿童感受节日氛围和关心爱护，妇女干部工作能力得到一定提升。存在问题及原因、改进措施：因财力紧张活动开展较少，今后加强汇报，争取资金开展工作。

项目2：县人民政府妇儿工委办业务工作经费，自评得分94.91分，自评等级为一等，主要产出：贯彻落实《融安县2021-2030年妇女儿童发展纲要》需要召开相关会议、发放及收集相关材料或开展评估检查合计4次，成效：通过历年设立妇女儿童工作委员会办公室每年工作经费，并纳入财政年度预算，保障办公运行以及活动开展，推动妇女儿童指标完成，推动我县《融安县2021-2030年妇女儿童发展纲要》工作的实施。存在问题及原因、改进措施：因财力紧张活动开展较少，今后加强资金汇报及投入，争取资金按时到位，按时开展活动、会议等。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额13.31万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

妇女儿童发展专项经费项目自评综述：全年预算数10.31万元，执行数6.13万元，执行率为59.46%，自评得分为94.91分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对项目经费使用的前瞻性不够，有时会在急需资金时才向政府提交请款报告，这造成了有工作进度滞后；二是在一些资金的使用上没能及时体现资金本身的用途。下一步改进措施：在今后的资金管理体制上加以改进，通过财政等部门的指导和帮助下，让财务人员多参加业务培训提高自身的业务知识进而提高本单位对财政资金管理的水平，将财政资金都有能用到刀刃上，让其发挥最大的作用。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

2.部门整体绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。

组织对融安县妇女联合会1个部门开展整体支出绩效评价，涉及年初一般公共预算支出149.79万元，调整后的预算数183.29万元，实际支出数160.79万元，预算执行率87.73%，支出自评得分98.77分，自评结论为一等。

（2）绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对部门整体支出开展了绩效自评工作，指标完成情况：完成3次以上“平安家庭”“不让毒品进我家”活动，完成1次以上“领头雁”培训，完成3次以上开展妇女儿童关爱活动，完成1次以上联系基层妇女儿童活动。因财力紧张，项目的经费未能拨付完全。改进措施：汇报，争取按时拨付有关项目款项。从评价情况来看，2023年，我单位整体财政支出可控，各项资金管理效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据，2023年，我单位已通过政府门户网站对部门预算、决算、“三公经费”等财务内容进行公开，进行全透明监督，年度整体财政支出评价报告通过政府门户网站向公众公开，让财务在阳光下更好运行。

《部门整体绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。