目    录

第一部分：融安县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县民政局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

    第一部分：融安县民政局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）负责城乡居民最低生活保障和社会救济工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

（3）承担五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（4）承办县政府交办的行政区划工作，负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批；承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作，负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务，向上级提出界定意见及建议。

（5）负责全县的地名管理；调查核定报批地名命名、更名；监督社会各行业依法使用标准地名。

（6）主管全县婚姻登记与管理工作；负责儿童收养的调查核定审批登记工作。

（7）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（8）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（9）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县民政局

融安县低收入居民家庭经济状况核对中心

融安县民政局婚姻登记处

融安县居民最低生活保障服务中心

融安县社会福利院

融安县未成年人保护中心

第二部分：融安县民政局 2023年部门决算报表

详见附件：融安县民政局 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入10234.75万元，其中本年收入10234.75万元, 较2022年度决算数增加1253.04万元，增长13.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9872.35万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加916.91万元，增长10.24%,增加的主要原因为项目经费增加，民政对象发放支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入362.4万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加336.12万元，增长1279%。增长的主要原因为按上级要求要加快福彩公益金支出进度，提高资金使用效率，我局积极与县财政协商沟通将惠民工程项目款及时结算给建设方，造成本年比去年收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出10234.75万元，其中本年支出 10234.75 万元, 较2022年度决算数增加1253.04万元，增长13.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出9829.74万元：主要用于发放各项困难群众救助补贴、支出一般民政事务管理费用、发放离退休人员养老金等，较2022年度决算数增加927.85万元，增长10.42%，主要原因是发放困难群众资金标准提标提档及保障对象人数增加。

2.卫生健康支出15.12万元：主要用于支付单位职工医疗补助费用等，较2022年度决算数减少16.69万元，下降52.48%，主要原因是因财政资金紧张，2023年度公务员医疗补助未缴纳支出减少。

3.住房保障支出22.46万元：主要用于主要用于支付单位职工住房公积金，较2022年度决算数增加0.72万元，增长3.31%，主要原因是职工变动增加。

4.其他支出362.4万元：主要为上级下拨福彩公益金，用于支付养老服务机构改造等相关社会公益项目，较2022年度决算数增加336.12万元，增长1279%。增长的主要原因为按上级要求要加快福彩公益金支出进度，提高资金使用效率，我局积极与县财政协商沟通将惠民工程项目款及时结算给建设方，造成本年比去年支出增加。

5.一般公共服务支出5.03万元：主要是本年新成立了一个全额拨款的事业单位，该资金支出主要是支付在职在编人员工资。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11122.16万元，支出决算为10234.75万元，完成年初预算的92.02 %，较2022年度决算数增加1279.31万元，增长14.29%。其中：基本支出583.06万元，项目支出9651.69万元。具体支出情况如下：

1.（2080201）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 242.97万元，支出决算为229.24万元，完成年初预算的94.35 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分运行经费未能支出。

2.（2080203）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 84.84万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的89.92 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分运行经费未能支出。

3.（2080299）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为198.73 万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未能支出。

4.（2080501）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员死亡，支出减少。

5（2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

6.（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.54万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

7.（2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为16.42万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

8.（2081001）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）。年初预算为14万元，支出决算为105万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付，县级资金做兜底保障。

9.（2081002）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）。年初预算为675万元，支出决算为764.71万元，完成年初预算的97.61%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为预估高龄老人补贴费用，支出在预算范围内，本年支出数据大于年初预算数是包含了去年应发未付支出。

10.（2081004）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付。

11.（2081005）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。年初预算为56.65万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的88.77 %，决算数等小于预算数的主要原因是财政紧张，部分费用未能支出。

12.（2081099）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付。

13.（2081107）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为708.85万元，完成年初预算的40.58 %，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专款支出,上级不足部分县级保障兜底。

14.（2081901）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为144万元，支出决算为1318万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数主要原因是使用上级专款支出,上级不足部分县级保障兜底。

15.（2081902）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为3909.7万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数主要原因是使用上级专款支出,上级不足部分县级保障兜底。

16.（2082001）社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付。

17.（2082102）社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付。

18.（2082101）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为236.78万元，完成年初预算的33.82%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付，上级不足部分县级保障兜底。

19.（2082102）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为188万元，支出决算为2025万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金支付，上级不足部分县级保障兜底。

20.（2082501）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他城市生活救助支出（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的65.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分使用上级专项资金支付。

21.（2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

22.（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保险缴费基数增加，医疗险支出增加。

23.（2101103）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）     公务员医疗补助（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的 2.15 %，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

24.（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加，公积金支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出363.83万元，完成年初预算的72.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出42.29 万元，完成年初预算的88.23 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助176.94万元，完成年初预算的9.35 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0  %。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为396.41万元，支出决算为362.4万元，完成年初预算的91.42%，较2022年度决算数增加 336.12万元，增长1279%。其中：基本支出0万元，项目支出 362.4万元。具体支出情况如下：

1.（2296002）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为396.41万元，支出决算为362.4万元，完成年初预算的91.42 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分福彩公益金未能支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.54万元，完成年初预算的88.52%，比上年增长0.08万元，主要原因是根据中央精神，厉行节俭。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的88.52%， 比上年增加0.08万元，主要原因是根据中央精神，厉行节俭。主要用于开展上级部门领导检查民政工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次8次，人次42次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出34.55万元，比年初预算数减少113.58万元，完成年数预算23.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分费用无法支出。比2022年决算数减少29.95万元，下降46.43%，主要原因是财政资金紧张，部分经费未能支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10209.68万元，占一般公共预算项目支出总额的104.5%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对36个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额10209.68万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

高龄补贴项目自评综述：全年预算数675万元，执行数658.9万元，执行率为97.61%，自评得分为99.76 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。